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2020年度四川省雅安市荥经县退役军人事务局部门决算

发布单位:县退役军人事务局 发布时间: 2021-09-26 10:04 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年 9月26 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役士兵服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。起草本地实施意见并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)2020年重点工作完成情况。

一是服务保障水平不断提升,“两活动一制度”工作稳步推进。按照省、市关于做好退役军人“两活动一制度”相关会议要求,精心组织,统筹安排,开展“大走访”活动,加快推进全县退役军人建档立卡工作,巩固前期信息采集、光荣牌悬挂的成果,从基层一级就开始持续完善“ 一人一档”工作,确保县、乡、村三级优抚对象数据底子清、情况明,分级抓落实,统筹抓推进。对辖区服务人员做到全覆盖走访,共计走访4808人,建立档案4808份。认真落实优抚金的发放,确保不漏一人。

开展全国“枫桥式”退役军人服务中心、服务站建设工作,在全县开展创建全国示范型退役军人服务中心(站)创建活动,力争年底通过验收挂牌8个示范型服务中心(站)。

二是强化军人荣誉激励,高度重视退役军人创业就业工作。全县悬挂4741名光荣家庭牌匾,在“八一”建军节组织开展荥经县首届“十佳退役军人”评选活动。我局落实专人负责退役军人创业就业工作,组织退役军人30人先后5次参加招聘会,共有28人被录取聘用;为让退役士兵更好的返乡就业创业,组织2020年秋季自主就业退役士兵30人参加市上2020年自主就业退役士兵适应性培训;积极对接人社部门为24名退役军人解决公益性岗位;为27名返乡新兵提供驾驶技能培训补助;为进一步发挥银行系统在拥军优抚事业中的特色作用,联系工商银行开展“优抚卡”发放工作,并成功举办我县“拥军优抚卡首发仪式”,截至目前我县已发放“拥军优抚卡”817张。

三是部分退役士兵社会保险接续工作有序推进。做好退役士兵社保接续工作是今年中央、省、市关于落实退役军人政策的重要举措,目前我县受理符合接续条件的退役军人343名,初审336名,养老保险办结336名,医疗办结1名。

四是有效进行矛盾问题攻坚化解工作,扎实做好权益维护。做好信访分类管理,对不同类别人员不同的问题进行分类梳理,把涉军信访尽量化解在基层。今年接待上访170余人次,化解矛盾纠纷26件,共接到上级交办信访件两件,目前已全部办结。

二、构设置

退役军人事务局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括荥经县烈士陵园管理所、荥经县退役军人服务中心。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2221.1万元、支出总计2301.34万元。与2019年相比,收入增加945.01万元,增长42.55%。主要变动原因是项目增加;支出增加1195.89万元,增长51.96%。主要变动原因是项目增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2221.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2221.1万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2301.34万元,其中:基本支出158.33万元,占6.88%;项目支出2143.01万元,占93.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2221.1万元、支出总计2301.34万元。与2019年相比,收入增加945.01万元,增长42.55%。主要变动原因是项目增加;支出增加1195.89万元,增长51.96%。主要变动原因是项目增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2301.34万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1338.07万元,增长58.14%。主要变动原因是项目增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2301.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出2191.02万元,占95.2%;卫生健康(类)支出98.88万元,占4.3%;住房保障支出11.44万元,占0.5%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2301.34完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为15.25万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为33.9万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项): 支出决算为68.47万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为178.97万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算为1308.88万元,完成预算100%。决算数等于预算。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项): 支出决算为123.7万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):支出决算为34.59万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):支出决算为6.3万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):支出决算为48.35万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算为164.03万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

 4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为53.78万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 支出决算为115.85万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项): 支出决算为38.62万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.33万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.58万元,完成预算100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.57万元,完成预算100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.9万元,完成预算100%;卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算为89.83万元,完成预算100%决算数等于预算数。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为11.44万元,完成预算100%.决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出158.33万元,其中:

人员经费131.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费26.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.5万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出。

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费经费支出。单位车辆运行由机关事务管理局统一安排。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元,下降2.8%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出3.5万元,主要用于退役军人事务局(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待50批次,500人次(不包括陪同人员),共计支出3.5万元,具体内容包括:住宿费、用餐费。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,退役军人事务局机关运行经费支出26.72万元,比2019年减少6.14万元,下降18.69%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2020年,我局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我局共有车辆0,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段未编制预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求,对2020年整体支出按要求开展绩效自评,组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估,对人员经费、办公经费编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况,梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理,提高资金使用效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    根据本年预算绩效管理要求,未安排项目绩效评价

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《荥经县退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业 (类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

11.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指除上述项目外用于退役军人事务管理方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待 (项):指用于义务兵优待方面的支出。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出 (项):指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置 (项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的军队离退休人员安置支出。

18. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

19. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

20. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

21. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置:指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

23.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

28.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

29.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

荥经县退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

荥经县退役军人事务局是一级预算单位,单位内设机构综合股、业务股。下属事业单位2个,主要包括荥经县烈士陵园管理所、荥经县退役军人服务中心。

(二)机构职能。

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役士兵服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。起草本地实施意见并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(三)人员概况。

单位在编在岗人员公务员5人,机关工勤1人;事业人员6人(管理岗位5人,事业工勤1人),退役安置事业工勤人员1人。共计13人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2221.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2221.1万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计2301.34万元,其中:基本支出158.33万元,项目支出2143.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

目前,我单位的预算分为两个部分,一是预算内资金预算,既部门预算;二是专项支出预算,在预算编制中坚持“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,严格执行预算编制的有关要求,积极配合财政部门做好数据摸底工作,做到底数清、数据实、项目全,进一步规范部门预算编报程序,增强了预算编制的真实性和准确性。 

(二)结果应用情况。

总体来看,我单位预算执行情况较好,部门预算能够完成,由于在部门预算编制时,主要考虑的是人员工资及运行经费等因素,而一些非固定的因素并没有考虑进去,年底会有追加的预算。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据考核评分细则,考评组认为荥经县退役军人事务局2020年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照等级为良好。

(二)存在问题。

财务在预算使用项目使用审核不够严格;需进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面、不漏项。

(三)改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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