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荥经县卫生健康局(部门)2020年部门预算编制说明

发布单位: 县卫生健康局 发布时间: 2020-07-17 16:21 浏览次数: 30 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)荥经县卫生健康局主要职责

1.组织拟订全县卫生健康政策。贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府和县委、县政府、市卫生健康委关于卫生健康工作和方针、政策与法律法规及工作部署,负责起草卫生健康事业发展的规范性文件草案、政策、规划,制定卫生健康技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导全县卫生健康工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全全县卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9.指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要领导、重要外宾来荥期间的医疗卫生保障工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担全县中医药事业发展和管理工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)荥经县卫生健康局2020年工作要点

1.始终把党的政治建设放在首位,切实加强卫生健康系统党的建设、党风廉政建设、干部队伍和人才管理工作,营造全县卫健系统良好的政治生态环境。

2.做好基本公共卫生服务项目工作,做实家庭签约服务;加强村医生队伍建设;完善乡村一体化服务模式;乡镇卫生院和社区卫生服务中心申报合格以上档次不少于机构总数的25%。

3.加快推进县人民医院、妇幼保健院建设项目施工,确保项目施工安全,工程质量符合国家行业规范以及招标文件要求,按期推进施工进度;县人民医院建设项目二期工程争取国债资金,确保整个县人民医院建设项目有序推进。

4.加强医养结合项目建设,推动县人民医院托管小坪山敬老院,打造医养结合中心,加强康养小院建设,推动龙苍沟清风雅雨小镇医养结合示范点建设。推进2-4家县内医共体,争取创建一家二乙卫生院,向上医联体工作常态化开展。

5.加强基层医疗机构中医馆建设,确保100%医疗机构有中医人员并按要求开设中医科;加强中医院独立、规范设置,逐步实现独立运行。

6.狠抓疾病预防控制及重大传染病防治工作。加强基层传染病监测与防治。加强慢性病综合防控。强化群众健康生活方式养成。按照新冠肺炎疫情常态化防控工作的要求,切实做好疫情防控各项工作。切实做好艾滋病防治工作:一是进一步加强源头管理;二是进一步切断传播途径;三是进一步加大宣传力度;四是进一步加大经费投入;加强对乡(镇)督导,督促落实早发现、早诊断、早报告、早治疗、早隔离防控措施。

二、部门预算单位构成

荥经县卫生健康局(部门)下属二级单位27个,其中行政单位1个(荥经县卫生健康局),参照公务员法管理的事业单位1个(荥经县卫生和计划生育监督执法大队),其他事业单位25个(荥经县人民医院、荥经县中医院、荥经县疾病预防控制中心、荥经县妇幼保健计划生育服务中心及21个乡镇卫生院)。

三、收支预算情况说明(表1)

按照综合预算的原则,荥经县卫生健康局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理等支出。2020年部门预算收入总数5797.16万元,较2019年部门预算收入总数5545.48万元,增长4.54%,2020年部门预算支出总数5797.16万元,较2019年部门预算支出总数5545.48万元增长4.54%。

(一)收入预算情况(表1)

荥经县卫生健康局(部门)2020年部门预算收入总数5797.16万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入5797.16万元,占100%。

(二)支出预算情况(表2-1)

2020年支出预算5797.16万元,其中:基本支出5055.47万元,占87.21%;项目支出741.69万元,占12.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明(表2-1)

荥经县卫生健康局(部门)2020年财政拨款收支总预算5797.16万元,比2019年财政拨款收支总预算增加251.68万元,主要原因卫生健康项目收支预算增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5797.16万元、上年结转0万元。支出包括:人员支出4865.26万元,日常公用支出190.21万元,项目支出741.69万元。(表3-1)

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表2-1)

荥经县卫生健康局(部门)2020年一般公共预算当年拨款5797.16万元,比2019年财政拨款预算增加251.68万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

荥经县卫生健康局(部门)2020年一般公共预算基本支出5055.47万元,其中:

人员支出4865.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出190.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费预算情况说明(表3-3)

荥经县卫生健康局(部门)2020年“三公”经费财政拨款预算数14.79万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.4万元,公务用车购置及运行维护费11.39万元(其中:公务用车运行维护费11.39万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2020年荥经县卫生健康局(部门)无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算安排3.4万元,较2019年预算减少0.9万元,下降20.93%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步减少公务接待费支出,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

2020年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车运行维护费预算安排11.39万元,较2019年预算减少3.71万元,下降24.57%。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车26辆,其中:轿车1辆,商务车0辆,越野车1辆,其他车型24辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

荥经县卫生健康局(部门)2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

荥经县卫生健康局(部门)2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本单位2019年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

截至2019年底,荥经县卫生健康局(部门)共有车辆26辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车12辆、其他用车13辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。 

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生项目方面的支出。

19.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指除反映中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构支出。

21. 生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

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