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2020年度 四川省荥经县粮食和物资储备中心部门决算

发布单位:县发展和改革局 发布时间: 2021-09-24 17:11 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9 月23日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作                                   

二、机构设置 

第二部分度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责编制全县粮食流通规划和粮食购销计划,指导粮食订单签订和收购,掌握粮源,稳定粮食市场。

2.下达县级储备粮油的采购、储存、轮换计划,并监督实施。组织实施对粮油市场的宏观调控。

3.负责粮油产销信息的采集、调研和发布,促进农村产业结构调整,推进粮食购销市场化。

4.负责县内粮油品种余缺调剂,确保供求平衡,稳定粮食市场;负责军粮供应管理,确保军粮及救灾救济粮供应。

5.负责制订粮油流通发展规划,基础设施建设及先进技术的推广与应用,促进和推动企业技术改造和对外交流合作。

6.继续组织实施深化粮食流通体制改革,推行现代企业管理制度。

7.抓好粮食企业安全生产、防火防盗、社会综合治理,加强企业基础管理。

8.指导和监督粮食企业的财务管理、会计核算,组织内部审计工作;负责政策性粮油业务的结算;监督系统内企事业单位的国有资产的管理;监督检查粮油政策性业务资金的流转和封闭运行。

9.负责粮食企业的商品流转统计工作,搞好粮油市场预测,向上级和有关部门报送统计资料。

10.负责系统内的思想政治工作和精神文明建设;加强党风廉政建设和职工队伍建设,搞好法纪教育,做好纪检监察工作。做好系统内社会稳定和信访工作;搞好干部和职工的政治业务技术培训工作;抓好人事工作和专业技术人员的考核、评审;搞好老干部工作和工、青、妇工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

(1)继续深入学习贯彻党的十九大、省委十一届九次全会精神,全力贯彻落实市委四届十次全会作出了加快建设全省山区经济强县的决定。用全会精神指导粮食流通工作,全力推动中央、省、市、县各项决策部署在粮食系统不折不扣落实到位。

(2)以招商引资为抓手,实施供给侧结构性改革

把争取上级支持与市场引资有机结合,以国营粮油企业改革创新为着力点,充分挖掘企业发展潜力,走出一条国有企业转型升级的新路。

一是以商招商,推动粮食国有企业供给侧结构性改革。结合我县乡村振兴战略、生态果蔬林竹特色产业环线建设实际,继续积极引导企业通过招商引资,合作开展农林深加工项目。以创新发展增强国有企业供给结构对需求变化的适应性和灵活性,拓宽生产经营门路,积极培育新的增长点,推动企业持续健康发展,探索我县国有企业转型升级、创新改革的新路。

二是争取项目,提升绿色优质粮油产品供给能力。结合我县国有粮食企业生产加工能力弱,缺乏粮食加工设施的现况,积极争取项目,将公司现有面条产业做大做强;同时,结合市场需求,生产绿色优质、营养健康的粮油新产品。

(3)争取基础建设项目,促进供给侧结构性改革

一是实施粮库智能化项目和争取粮食仓库低温库改造项目。两个项目如争取并实施后,将进一步为我县粮食仓储现代化提供先进的技术手段,我县粮食仓储将进入绿色智能化时代,极大的提升储粮品质,满足市场高端需求。同时,要积极争取粮食深加工项目建设,提高我县原粮转化能力和成品粮供应能力,确保应急之需。

二是继续开展粮食新库区建设项目申报、争取工作,纳入我县物流园区建设规划。增加库容量,争取更多粮食储备项目,满足地方粮食安全和企业发展空间需求。协调土地新建我县2.5万吨粮食主库区,和粮食加工场地(该项目多次上报省、市粮食和财政部门,由于土地等原因至今未有实际进展)。在保证现有省、县级粮食专储的情况下,争取更多更大量的中粮、省粮食专储项目,进一步增强我县粮食宏观调控和应急保障能力;同时,新建粮油加工场地和配备农副产品加工区,通过改善基础设施条件,进一步开展对外招商引资力度,扩大企业在政策性粮油保管下的生存空间。

(4)发挥行业职能,开展政策性粮油供应,保障舌尖上的安全

按照省市有关“放心粮油”工程建设安排部署,县粮油国企已于2017年全面“放心粮油示范店”、“粮油配送中心”、“军粮供应网点”的标准化改造及建设工作,并通过省、市粮食部门的竣工验收,是全县唯一正式挂牌的放心粮油店,进一步为地方粮食安全提供了保障,提升了放心粮油 进农村、进学校、进军营、进社区的准入标准。国有粮企发挥行业主渠道优势,在 “放心粮油”已进军营的基础上, 大力开展进学校、进机关、进社区、进企业活动,扩大增收渠道。同时,将长期稳定的供应储备作用我县成品粮储备,减轻政府压力完成成品粮储备工作。

一是努力扩大“放心粮油”市场份额。在全县政策性粮油供应和大宗粮油物资采购中,努力扩大“放心粮油”销售市场份额,利用“四川放心粮油工程”的专业化、科学化、规模化和连锁化优势,建立起大型食堂和放心粮油企业间规范运作、安全可靠、便捷有序、互利互惠的放心粮油供应、采购合作机制,为我县餐桌粮油安全提供保障,确保粮油消费安全。

二是建立“放心粮油”供应网络体系。争取建立“放心粮油”进学校、进机关、进社区、进企业网络体系。体系由县食安委相关成员单位和县国有粮食企业(县粮油购销储备总公司)组成。由县粮油购销储备总公司具体承担全县大型食堂的大宗成品粮油的采购、储存、配送、销售等业务,由公司放心粮油店、放心粮油配送中心负责开展米、面、油供应日常工作。

(5)深化改革转型发展,做大做强国有粮食企业

通过主动开拓市场,积极扩大特色产品销售网络,增强国有粮食企业市场竞争力,充分发挥国有企业行业引导作用。

重点继续打造好特色天麻面产品,走出精品之路,丰富旅游商品市场,有力推介荥经优势农副产品。天麻面条是我县粮食部门开发的,具有地方特色的新产品。天麻面条的推出,首次打造了我县粮食高端礼品品牌,对有力推介荥经起到了积极作用。新产品也为探索我县天麻产业新出路,拉长产业链,增加农产品附加值起到了促进作用。同时,天麻挂面进一步丰富了我县的旅游产品,符合我县打造现代生态宜居旅游城市的总体工作思路。

一是对标准入门槛,完善各类资质。指导企业积极对接相关部门,严格符合相应的国家标准,行业标准及相关规定开展产品生产;同时,开展知识产权保护,提升产品竞争力,二是提高面条产量和质量。在保留现有半手工制作面条的车间的同时,通过合作生产等方式扩大面条产量;并根据市场需求逐步引进先进生产设备。新工艺结合传统面条生产工艺,生产出营养丰富、市场欢迎的荥经地方面条。

三是提升包装档次,产品上档升级。指导企业对标先进, 开展符合市场需求的包装设计,制作各类面条新包装,提高产品附加值。形成天麻面、蛋清面、上白粉面等多种精品系列产品,满足面条产业的高、中、低消费市场的不同需求。

四是开拓市场,提高市场竞争力。指导企业补齐销售短板,积极对接,同专业销售公司合作进一步拓展外部各类市场,不断扩大产品销量。

(6)抓好安全生产工作

严格落实安全生产“一岗双责”和“两个主体责任”,加强对粮油加工企业的日常监督检查,预防为主,综合防治,确保无安全事故。同时做好汛期的应急粮油面的储备工作。

(7)狠抓各项维稳措施落实。继续切实做好粮食系统下岗、内退人员的信访维稳工作。

(8)做好党建、廉政建设、依法治县、队伍建设、联乡包村、防汛、城乡乡环境综合整治等工作。

二、构设置

荥经县粮食和物资储备中心属参照公务员法管理的事业单位,在职人员9人,离退休人员20人,单位有3个内设机构。

1.办公室(包括财务室):组织协调督办局机关政务工作;负责会议督办及公文报告等文稿的起草;组织实施粮食财务和会计制度工作及局交办的其他事项。

2.业务股:负责社会粮食流通管理及全县粮食宏观调控;指导行业质量管理;指导全县粮油仓储实施统计及建设。

3.粮食执法大队:负责全县粮食依法行政、行政复议、行政应诉工作;承担全县粮食库存检查工作;负责全县粮食系统安全生产的日常监督。

我单位没有纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计471.76万元。与2019年相比,收、支总计增加83.56万元,主要变动原因是人员增加,工作经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计231.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入231.93万元,占98.3%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。年初结转和结余3.94万元,占收入总计的2%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计235.88万元,其中:基本支出235.88万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计471.76万元。与2019年相比,财政拨款收入增加52.33,增长29%、支出总计增加41.78万元,增长21.5%。主要变动原因是人员增加,工作经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出235.88万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加56.29万元,增长31.3%。主要变动原因是人员增加,工作经费增加 。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出235.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出27.59万元,占11.7%;卫生健康支出8.83万元,占3.7%;住房保障支出8.29万元,占3.5%;粮油物资储备支出191.17万元,占81%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为235.88万元完成预算101.8%。其中:

1.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)支出决算91.54万元,事业运行支出(项)1.19万,其他粮油事务支出(项)42.25万元。粮油储备(款)储备粮油补贴(项)49.2万元,其他粮油储备支出(项)7万元。完成预算100%决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为13.1万元,完成预算102%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.05万元,完成预算82.2%, 决算数小于预算数的主要原因是人员离退休;机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.44万元。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.18万元;公务员医疗补助(项),支出决算为3.65万元。完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算8.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出235.88万元,其中:

人员经费126.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费109.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.7万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费支出1.7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.39万元,增长448%。主要原因是工作事务增多。其中:

国内公务接待支出1.7万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,23人次(不包括陪同人员),共计支出1.7万元,具体内容包括:接待省市的调研,接受上级工作检查和项目督察等的公务接待。其中:主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。

我单位无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出109.5万元,比2019年增加93.25万元。主要原因是人员增加,工作量增大,工作事务增多,运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,我单位无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段未编制预算项目。

因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中无项目绩效。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《荥经县粮食和物资储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业 业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业 业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。指事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)其他用于粮油事务方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附件1

荥经县粮食和物资储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

荥经县粮食和物资储备中心属参照公务员法管理的事业单位,单位有3个内设机构:办公室(包括财务室)、业务股、粮食执法大队。

(二)机构职能。

     主要负责全县粮食流通、购销、调剂、监督等工作

(三)人员概况。

荥经县粮食我物资储备中心在职人员10人,离退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年财政资金收入合计231.93万元:一般公共预算财政拨款收入231.93万元。年初结转和结余3.94万元,总计235.8万元。

部门财政资金支出情况。

2020年本年财政资金收入合计235.88万元:社会保障和就业支出27.59万元;卫生健康支出8.83万元;住房保障支出8.29万元;粮食物资储备支出191.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

目前,我单位的预算分为两个部分,一是预算内资金预算,既部门预算;二是专项支出预算,在预算编制中坚持“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,严格执行预算编制的有关要求,积极配合财政部门做好数据摸底工作,做到底数清、数据实、项目全,进一步规范部门预算编报程序,增强了预算编制的真实性和准确性。

(二)结果应用情况。

总体来看,我单位预算执行情况较好,部门预算能够完成,由于在部门预算编制时,主要考虑的是人员工资及运行经费等因素,而一些非固定的因素并没有考虑进去,每年都需要调整和追加预算来完成。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据考核评分细则,考评组认为荥经县粮食和物资储备中心2020年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为等级良好。

(二)存在问题。

财务在预算使用项目使用审核不够严格;需进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面、不漏项

(三)改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作

附件2

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

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