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2020年度 四川省荥经县人民代表大会常务委员会部门决算

发布单位:县人大 发布时间: 2021-09-24 17:31 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本县的遵守和执行;

2、领导或者主持本县人民代表大会代表的选举;

3、召集本县人民代表大会会议;

4、讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本县人民政府的建议,决定对县域国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销本县乡(镇)人民代表大会不适当的决议;

8、撤销本县人民政府的不适当的决定和命令;

9、在本县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10、根据县长的提名,决定本县人民政府办公室主任、局长的任免,报市人民政府备案;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在本县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销所任命的本县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、在本县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(二)2020年重点工作完成情况。

2019年是决胜全面建成小康社会的冲刺之年,也是荥经经济社会转型发展突破的攻坚之年。县人大常委会在中共荥经县委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移紧扣县委决策部署精准发力,始终如一以人民为中心担当作为,充分依靠全体人大代表履职行权,扎实推进“两个机关”建设提质增效,为荥经转型发展突破、民生保障改善、全面深化改革、民主法治建设作出了不懈努力。

1、坚持党的全面领导,在讲政治抓落实上紧守初心,确保人大工作正确政治方向

常委会提高政治站位,强化政治担当,坚持把人大工作置于全县工作大局之中、把依法履职置于县委决策部署之中,确保人大工作正确方向。

坚持党的全面领导。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,列为常委会党组学习的第一内容,作为常委会组成人员和代表履职培训的必修课程,着力深化对新思想的理解把握,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保人大工作的正确方向。认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想及对地方人大设立常委会40周年的重要指示,对全县人大系统贯彻落实指示精神作出具体部署,推进学习成果转化为做好新时期地方人大工作的强劲动力。切实维护县委总揽全局、协调各方的领导地位,坚持重大事项、重点工作、重要问题及时向县委请示,常委会及党组工作定期向县委报告,为民办实事项目代表票决制、乡镇行政区划调整改革人大选举等工作提请县委讨论决定,并严格按决定有序推进。围绕县委中心工作谋划工作思路、研究工作举措,全年30余项监督议题,件件在安排上紧扣转型突破主题,推进上紧贴中心大局,确保县委决策和工作要求在人大得到积极回应和有力执行。

全力落实县委决策。围绕“转型发展突破年”主题,主动关注、统筹谋划、聚力推进县委重大发展战略和重点工作。按照县委安排,班子成员主动服务于全县发展大局,全力参与开全绿色新型建材、西南水泥新材料、爱普玄武岩纤维等重大项目,全力融入精准扶贫、招商引资、信访维稳等重点工作,当好县委决策的积极实践者、有力促进者、坚强保障者;人大干部充分发挥监督职能及多岗实践的丰富经验,围绕推动煤炭产业持续健康发展、优化我县矿产资源配置、促进民营企业健康发展等课题,加强调研督办并提出工作建议,相关《人大调研》《人大督办》成果得到县委主要领导肯定性批示,为县委、县政府进一步明晰转型突破思路、坚定转型突破步伐、完善转型突破举措提供决策参考和依据;全县各级人大代表充分发挥桥梁纽带、监督促进、示范引领作用,在新型建材产业、森林康养度假产业、绿色现代农业产业发展及基层社会治理等领域创新创业、争先争优,以实干求成效、以创新增活力、以作为促发展。

依法做好决定任免。健全科学化、民主化、法治化决定机制,作出《关于批准荥经县河道砂石资源配置的决议》《关于调整2019年县级预算的决议》等16项决议决定,通过行使好决定权来统一思想、凝聚共识、推进发展,切实把县委决策转化为全县人民的共同意愿和具体行动。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一,严格执行任免各项程序,任免国家机关工作人员119人次,督促任命人员牢记职责使命、为民担当实干。

2、紧扣振兴大局,在善监督强支持上积极作为,形成共促转型发展突破新合力

常委会把推动发展作为履职行权重大责任,坚持监督和支持有机统一,着力“打造共同体、提供正能量”。

全力助推经济转型发展突破。聚焦经济运行情况。深入研判全县经济发展形势,组织“十三五”规划中期评估调研并听取工作报告,详细了解主要指标完成情况、重点任务和重大项目进展情况,客观分析实施过程中存在的问题并提出审议意见,力促“十三五”后半程目标任务全面完成;听取2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告、对上争取项目和资金情况报告,推动县政府进一步贯彻新发展理念,深化结构调整,强化项目推动,为转型突破提供有力支撑。聚焦全省绿色新材料产业基地建设。听取县政府专项工作报告,开展《中华人民共和国矿产资源法》执法检查,专题调研河道砂石资源管理改革、煤炭产业和石材产业转型发展情况,组织视察装配式建筑项目推进情况,通过召开专题会议协调、视察调研推动、参与监督支持,督促县政府及其职能部门深化招商引资、前期推进、要素保障、环境打造等环节,推动传统产业转型突破、新型建材产业加快培育。聚焦国际森林康养度假目的地建设。听取县政府专项工作报告及“三条产业”环线建设情况报告,开展《中华人民共和国中医药法》执法检查,提出完善发展规划、推进全域旅游、实现建管统一等建议,推动医养结合发展,森林康养与生态文化旅游融合发展。聚焦深化“放管服”改革。开展促进民营经济健康发展专题询问,深入企业“找”问题、倒逼部门“解”问题,发挥职能“督”问题,切实以刚性监督为民营企业纾难解困;跟踪督办营商环境建设专题询问意见的落实情况,开展促进民营企业健康发展专题调研,督促县政府及其职能部门在通堵点、破难点、抓重点上持续用力,为经济发展营造良好营商环境。

全力助推三大攻坚纵深推进。防范化解重大金融风险方面。建立国有资产管理情况报告制度,调研行政事业单位国资管理情况,促进国有资产监督机制更好建立,推动国有资本做优做强;以开展实质性审查为中心环节,完善预算年初对接、年中跟踪、年末评估的监督机制,督促县政府及其职能部门细化完善预算编制、加强债务风险防控,提高财政资金使用绩效;持续推进预算审查联网监督,提升预算监督的及时性、公开透明性;加强审计整改监督,听取县政府关于审计查出问题整改情况报告并进行满意度测评,切实增强审计整改实效。脱贫攻坚方面。持续追踪脱贫攻坚工作报告审议意见的落实情况,积极参与“两不愁三保障”回头看大排查、2019年脱贫攻坚省级成效交叉考核工作,助力巩固脱贫成果,提升脱贫质量。污染防治方面。听取县政府环境状况和环境保护目标完成情况报告、县检察院发挥检察职能服务和保障生态文明建设情况报告,开展《雅安市青衣江流域水环境保护条例》执法检查,积极参与中央、省生态环保督察“回头看”工作,对环保工作盯得紧、督得严,促进环境质量持续改善,推动碧水蓝天成为幸福生活新“底色”。

全力助推重大改革顺利实施。依法做好机构改革人事任免及乡镇行政区划调整改革人大选举工作,提前谋划、及早部署,专题研究、有序推进。及时任命机构改革调整后的国家机关工作人员并开展集体谈心谈话,助力机构改革高效完成。主动向县委请示汇报乡镇行政区划调整改革人大选举工作中重大事项,作出关于同意严道街道等17个乡(镇)行政区划调整方案的决议、关于乡镇行政区划调整改革涉及乡镇人大工作有关事项的决定,印发常委会党组关于做好镇人大选举工作的指导意见,进一步细化工作措施,压实工作责任,为依法做好涉改镇人大选举工作提供遵循。切实做细做实集中培训、分类指导,严格按照法定时间节点、工作内容和程序步骤,督导各涉改镇做好选举工作。6个涉改镇182个选区一次性依法成功选举283名镇人大代表,顺利召开新设镇新一届人代会第一次会议,选举产生新一届镇人大、政府班子,圆满完成乡镇行政区划调整改革人大选举任务,实现了依法、按时、高效、零差错的既定目标。

3、践行为民宗旨,坚持在促法治惠民生上持续用力,共谱和谐发展进行曲

常委会坚持以人民为中心的发展思想,着力推动补齐民生“短板”,推进依法治理,不断增强广大群众的获得感、幸福感、安全感。

全力督促实事项目落地达效。2019年,县本级和原21个乡(镇)人代会,经由1077名人大代表票决,产生了两级政府首批为民办实事项目57个,涉及基础教育、公共服务、医疗卫生、环境整治等各个领域。为确保票决项目顺利推进,县乡(镇)人大做实监督文章,每个项目对应成立一个代表监督小组,通过年初问计划、年中问进度、年末问结果,一对一全程跟踪项目推进情况、工程质量、社会效果,确保票决成果最大限度、最大范围地惠及广大群众。截至目前,农村妇女“两癌”免费筛查等4个县本级项目全面完成,经河、荥河县城段河道治理工程在通过艰苦努力完成前期工作后抓紧推进;原烈太乡堡子村太平村路灯安装项目等51个乡(镇)实事项目顺利实施,1个项目因乡镇撤并暂未启动。在总结经验基础上,县本级2020年为民办实事项目征集过程更加广泛充分,提交本次大会票决的6个项目覆盖面广,多是涉及群众享有更好就医就学条件的大事。跨度三年,首批代表票决产生的实事项目历经征集筛选由全民参与、项目确定由代表票决、实施过程由代表监督、完成结果由代表评议的过程,整个过程实现了政府决策与群众需求的精准对接、深度融合,政府为民办实事、办好事更接地气、更可感知。

全力助推民生福祉有效改善。针对城区学龄前儿童入园难问题,调研学前教育工作情况,集中视察四幼项目推进情况,督促支持县政府及其职能部门结合乡镇行政区划调整,科学规划幼儿园布局,扩展学前教育资源供给,满足广大群众幼有所育的良好期盼。督查《雅安市新村聚居点管理条例》执法检查审议意见落实情况并开展满意度测评,在充分肯定条例贯彻取得成绩的基础上,提出加大宣传培训力度、建立健全管理机构、建立考核评价体系等督办意见,切实把条例的贯彻实施作为我县探索提升乡村治理能力的有效途径。调研宗教活动场所建设管理情况、《民族乡行政工作条例》贯彻情况,督促支持县政府做好民族宗教工作,促进社会和谐团结。跟踪督办关于进一步规范城区交通秩序、加强学生食堂食品安全管控等重点建议,督促县政府解决一批群众所需所盼所急的突出问题。

全力助推打造良好法治环境。连续两年听取县公安局开展扫黑除恶专项斗争工作报告,督促公安部门坚决依法打击各类黑恶势力违法犯罪,切实维护人民群众的切身利益。常态化听取县法院、县检察院半年工作报告,要求法检两院持续深化司法体制改革,践行司法为民理念,加强法检队伍建设,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。听取县法院家事审判工作报告,督促县法院推动家事审判工作改革,提高家事案件审判质效,促进社会和谐。开展规范性文件备案审查工作,全年完成县委29件规范性文件合法性审查,完成县政府、乡镇人大102件规范性文件备案审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠。做好群众来信来访转办督办工作,督促“一府一委两院”和相关部门依法妥善处理,及时化解社会矛盾。

4、发挥主体作用,在强根基增活力上驰而不息,全力构筑代表履职大舞台

人大工作的基础是代表,实效在代表,活力靠代表,潜力看代表。常委会不断深化和拓展代表工作,代表主体作用得到更好发挥。

密切代表与群众的联系。搭建代表履职平台,着力构建代表与选民联系沟通的最短路径。充分发挥代表闭会期间作用,围绕产业发展、新村治理、生态保护等开展代表小组活动,代表深入一线接待选民、持证视察、专题调研,为经济社会发展建言献策。坚持代表接待选民制度,做到接待有记录、建议有转办、意见有落实。发挥代表“线上”履职平台作用,传递工作动态,反映民情民意,提出建议意见。扎实推进“争做合格代表,助力乡村振兴”主题活动,开展“助力茶叶产业提质增效”“助力生态环境持续改善”专项活动,农业系统、基层一线代表立足本职岗位、发挥专业特长,成为推动绿色现代农业发展、守护绿水青山的监督者、践行者、推动者。活动开展以来,县内各级人大代表提出建议182条,帮助落实发展项目36个,资助贫困学生86人,捐款捐物40.53万元,以实际行动彰显代表责任与担当。

推动代表建议办理落实。始终在提高代表建议面商率、办成率、满意率上下功夫,努力使建议提得好、交得准、办得成。修订人大工作考核细则,提高建议办理考核权重,督促各承办部门更好地完成建议办理工作;分类交办代表建议,按照年内办结、年内逐步办理或纳入规划办理、近期难以办理三个类别,逐件与承办部门负责人加强会商对接,推动建议高效办理;落实重点建议督办制度,通过主任会议成员牵头督办、各专委会及委室归口督办、人大代表跟踪督办,“建设一般工业固体废物堆放场”等一批代表多年关注的建议得到有效解决。在县政府、承办部门、提出建议代表的共同努力下,县十六届人大三次会议89件建议全部按期办结,代表满意率达100%。此外,“龙苍沟大石坝景区环境整治”等“线上”建议得到县委主要领导密切关注,委室及时交办,部门全力办理,使社情民意在相关决策和工作中得到有效落实。

加强代表履职管理监督。全面贯彻中央关于加强和改进代表工作要求精神,全力做好代表监督管理。推进代表履职档案规范化,每年向县人大代表印发《履职手册》,实现代表登记全覆盖、代表活动全掌握、代表履职全记录。支持选举单位监督代表履职,组织包括19名县级领导在内的50名代表向选举单位报告执行代表职务情况并接受测评,实现代表“面对面”述职、选民“实打实”评议。落实代表履职评价制度,加强履职档案运用,近年来,通过晒出代表履职年度“成绩单”,向未按时参加小组活动的代表发出“提醒函”,约谈得分较低的“垫底”代表,表彰年度履职优秀代表等系列举措,督促提醒代表增强履行法定职务的主动性和积极性,推动代表履职监督管理更具特色、更富成效。

二、构设置

荥经县人大常委会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入荥经县人大常委会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计440.58万元、支出总计388.5万元。与2019年相比,收入总计减少379.9万元、减少46.3%,支出总计减少414.14万元,减少51.59%。主要变动原因是人员减少和按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

               图1:2019年2020年收入、支出决算总计变动情况图,单位:万元)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计440.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入415.05万元,占94.2%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入25.52万元,占5.79%。

(图2:收入决算结构图,单位:万元)

一、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计388.5万元,其中:基本支出388.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:2020年支出决算结构图,单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计415.05万元、支出总计388.5万元。与2019年相比,财政拨款收入减少405.43万元、下降49.41%,支出总计减少414.14万元,下降51.59%。主要变动原因是人员减少和按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况,单位:万元)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出388.5万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少378.41万元,下降49.34%。主要变动原因是人员减少和按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

             (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况,单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出388.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出270.28万元,占69.57%;社会保障和就业(类)支出60.08万元,占15.47%;卫生健康支出27.13万元,占6.98%;住房保障支出31.01万元,占7.98%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构,单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为388.5万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为236.87万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为13.56万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算为19.86万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为13.52万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项): 支出决算为39.98万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.47万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.1万元,完成预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.28万元,完成预算100%。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.41万元,完成预算100%。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为8.44万元,完成预算100%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)在法国国家(项):支出决算为31.01万元,完成预算100%,。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出388.5万元,其中:

人员经费361.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费26.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.65万元,完成预算97.3%,决算数小于预算数的主要原因是严格财经纪律,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.65万元,占68.38%;公务接待费支出决算4万元,占31.62%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.65万元,完成预算96.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.65万元,下降6.98%。主要原因是严格财经纪律,厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.65万元。主要用于开展人大调研、监督、学习交流、开会、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年无变化。其中:

国内公务接待支出4万元,主要用于接受上级人大监督、检查、工作指导,同级人大工作交流等餐费支出。国内公务接待41批次,423人次(不包括陪同人员),共计支出4万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,荥经县人大常委会机关运行经费支出26.77万元,比2019年减少139.65万元,下降98.91%。主要原因是人员减少和严格财经纪律,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2020年,荥经县人大常委会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,荥经县人大常委会共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于人大调研、监督、工作交流、会议、培训等工作下乡、出差。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位严格按照年初预算编制情况执行,预算执行完成率100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价,从评价情况来看:无。原因是:本单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。原因是:本单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

预算单位

荥经县人民代表大会常务委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

0

执行数:

0

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

其它资金:

      无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《荥经县人民代表大会常务委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未组织对项目开展绩效评价,《荥经县人民代表大会常务委员会项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。       

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指各级人民代表大会的支出。

10. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业实施养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项):指财政对基本医疗保险基金的补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

荥经县人民代表大会常务委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

荥经县人民代表大会常务委员会包括人大办公室和人事代表工作委员会2 个办事机构,财经工委、城环资工委、农业工委、法制工委、民宗外侨工委6个工作机构及办公室下属事业单位1个人大信息中心。

(二)机构职能。

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本县的遵守和执行;

2、领导或者主持本县人民代表大会代表的选举;

3、召集本县人民代表大会会议;

4、讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本县人民政府的建议,决定对县域国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销本县乡(镇)人民代表大会不适当的决议;

8、撤销本县人民政府的不适当的决定和命令;

9、在本县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10、根据县长的提名,决定本县人民政府办公室主任、局长的任免,报市人民政府备案;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在本县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销所任命的本县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、在本县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(三)人员概况。

本单位编制共30个,其中行政编制24个,工勤编制3个,事业编制3个,现有在职人员30人,离退休人员26人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入总计415.05万元、支出总计388.5万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少369.7万元、减少47.77%,支出总计减少378.41万元,减少49.34%。主要原因是人员减少和严格财经纪律,厉行节约。

(三)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出388.5万元,占本年支出合计的88.18%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少378.41万元,减少49.34%。主要原因是人员减少和严格财经纪律,厉行节约。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位积极深化和推进财务预算管理工作,将财务预算内从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系,通过将财务目标细化激发全镇干部主动参与意识,充分发挥主观能动性,从而充分发挥预算导向作用,促使单位财务管理向科学化、精细化、标准化管理过渡。

(二)结果应用情况。

总体来看,我单位预算执行情况较好,部门预算能够完成,但在部门预算编制时,主要是根据人员工资及运行经费等因素,一些非固定的、临时开支等并没有考虑进去,需要调整和追加预算来完成。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据考核评分细则,考评组认为荥经县人民政府办公室2020年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用。

(二)存在问题

预算管理过程中,全面预算管理组织和全员参与程度不够。

(三)改进建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是加强组织领导,明确分工,严格落实预算的制定实施,建立有效的全面预算管理组织和全员参与机制。

附件2

荥经县人民代表大会常务委员会

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

(二)项目绩效目标

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

(三)项目自评步骤及方法

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

2.资金到位。本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

3.资金使用。本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

(三)项目财务管理情况

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

三、项目实施及管理情况

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

(一)项目组织架构及实施流程

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

(二)项目管理情况

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

(三)项目监管情况

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

(二)项目效益情况

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

(二)存在的问题

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。 

(三)相关建议

本单位无项目预算编制,未安排项目预算绩效评价。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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