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2020年度四川省荥经县自然资源和规划局部门决算编制说明

发布单位:县自然资源和规划局 发布时间: 2021-09-24 09:34 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。按照规定权限,制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用地方标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。牵头矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

13.负责全县地理测绘信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘单位信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

14.配合国家、省对全县落实党中央、国务院、省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。配合市委、市政府组织实施的自然资源监督检查相关工作。组织实施自然资源监督检查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理荥经县林业局。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况

1.攻坚克难,固定资产投资工作。县政府下达我局任务为1.6亿元,截至10月已完成1.06亿固定资产投资入库(12月数据暂未反馈)。招商引资工作。下达我局任务为招商引资1亿元,已完成12.3037亿元,完成率1230%。对上争取资金工作。下达任务为550万元,已完成1956.2万元,完成率355.67%。

2.强化规划引领,优化国土空间开发保护格局。夯实国土空间规划工作基础。以真实准确的“三调”阶段性成果为基础,整合城市总规修编与“多规合一”规划。通过6次现场调研、座谈16个部门和12个乡镇(街道),完成3次节点任务、6次和省市上级部门对接,11次和县级部门对接。目前已完成前期工作和大纲,包括“双评价”“双评估”初步成果、“人口流动与城镇化发展特征与趋势”专题研究初步方案、荥经县国土空间总体规划大纲编制重点内容、城镇开发边界初划成果,完成了“一张图”的招标工作。加快编制“多规合一”的村庄规划。在我县原附城乡烟溪沟村、青龙镇柏香村等五个村率先开展“多规合一”村规划编制试点,将“增减挂钩”、“点状供地”等政策融入村规划编制内容,让政策落到实处。与“十四五”规划相衔接,迅速融入成渝地区双城经济圈。与县级各部门、乡镇(街道)协调对接,确保精细规划每一寸土地,科学谋划我县未来15年经济社会发展蓝图,推动我县快速融入成渝地区双城经济圈,同时做好与“十四五”规划相衔接,建立“四个体系”、做好“五个统筹”。逐步形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

3.强化要素保障,增强资源要素保障能力。第三次国土调查工作。坚持实事求是的调查原则,对全县约4万个图斑实行全图斑核查,紧紧围绕调查进度和质量要求,攻坚克难,扎实推进全县“三调”工作,圆满完成初始调查“百日攻坚”、“回头查”、提质整改和标准时点更新等工作任务,按时高质量向国家上报了调查成果。强化土地要素保障,保障重大项目落地。通过“三调”,全面细化、完善土地利用基础数据,掌握土地利用现状、土地资源变化等情况,建立了县级土地调查数据库,为自然资源各项工作奠定坚实基础。对土地利用总体规划调整,加大建设用地报批力度,保障重点项目需求。2020年共计出让国有建设用地21宗,面积62.11公顷,成交价款19418.6万元。其中住宅用地1宗,面积1.16公顷,成交价款2820万元;工业用地15宗,面积54.07公顷,成交价款8128.6万元,商服用地5宗,面积6.88公顷,成交价款8470万元。划拨土地32宗,面积78.45公顷。积极做好矿产资源保障。2020年共出让矿业权5个,待出让的1个(龙苍沟镇大火地砂岩矿);做好废弃露天矿山生态修复及在建生产矿山的生态修复,建设绿美矿山;延续及办理采矿开采许可证6本,为“工业挑大梁”和建设绿色矿山做好保障服务;积极开展《矿产资源规划(2021-2025)》编制,建立我县矿产后备资源库,确保向工业企业的资源输出不间断。持续做好耕地保护工作。全面落实节约集约利用土地政策,严格执行建设项目用地标准,认真审查建设项目投资强度、用地布局、建筑密度等指标,引导工业项目向园区转移和集中,并优先使用存量、低效利用和闲置国有建设用地,控制新增建设用地,不占或少占耕地。认真贯彻落实党中央、国务院提出的坚守“十八亿亩耕地红线”的指示精神,正确处理保护耕地与经济发展的矛盾关系,确保我县耕地及基本农田得到更好保护。切实保证了市政府下达我县的耕地保有量8200公顷和永久基本农田保有量6800公顷的目标任务。土地利用总体规划调整。按需求依法依规做好规划局部调整,取得了省政府、省厅和市政府三个批次共35.54公顷的用地批复。自然资源统一确权登记。据初步统计约有28621户农村房屋需要确权登记,按照工作安排,对农村房地一体确权登记工作分两个阶段开展。第一阶段在2018年3月开始对全县56个灾后重建新村聚居点和移民安置点约6400户农村房屋进行测绘,2019年4月基本完成了灾后重建新村聚居点约6000户房地一体的测绘和权籍调查工作,目前正在开展宅基地及房屋审核和公示。2020年7月,我县正式开展第二阶段约23000户农村房地一体确权登记工作,目前已基本完成了外业测绘工作,权籍调查工作也基本完成。城乡建设用地增减挂钩项目推进。已全面完成拆旧复垦地块的外业施工,复垦面积约450亩,当前已将竣工资料上报市自规局,等待省市联合核查验收。省委第二巡视组反馈问题整改。牵头完成退还原荥河乡、原花滩镇和原烟竹乡存在国资公司的征地款本金775.60443万元,利息66.5375.81万元,完成阶段性整改任务。

4.强力推进执法工作,规范自然资源管理。严守耕地红线,突出专项整治。规划巡查和动态巡查140余次,出动执法人员400余人次,重点区域巡查覆盖率100%,共制止各类违法行为90余起(其中土地矿产15起、规划75起),有效维护了土地、矿产资源秩序和规划实施。着力抓好土地卫片。对2018年以前需整改图斑共12个,面积58.9亩,完成比例100%;2019年度整改图斑14个,面积88.8亩,已完成整改12个,面积88.8亩,整改完成比例100%;2020年的违法图斑正在进行处置中。着力抓好专项清查整治行动。一是对当前农村乱占耕地建房问题进行摸排,共摸排国家和省下发的图斑5933个、1483.72公顷。摸排问题549个,257.95亩,其中占用耕地206.49亩,永久基本农田29.96亩;二是对4个违建“别墅”进行了拆除复垦;三是2020年度共立案查处6起案件,对5家企业和1名个人罚没款225.0217万元,以零容忍的态度坚决整治自然资源违法行为。持续强化自然资源督察执法。一是完成土地例行督察反馈问题整改工作,对违法违规占地问题整改到位;二是完成被征地农民社保资金挂账问题完成阶段性整改,缴纳社保挂账。自然资源综合整治。一是查获超限运输车辆26台,现已按规定处理车辆26台,监督卸载货物1033吨,共计罚款3.7万元;二是已对6户矿山企业开展税收检查,查补入库242.41万元,其中税款172.64万元,滞纳金69.76万元;三是发现5家矿山企业存在固废临时堆放场三防措施不完善,环保台账记录不全,排水系统堵塞等问题,目前4家企业已完成整改;四是发现2家矿山超审批规范使用林地,1家未批先占使用林地,皆已按要求进行整改;五是制止非法河道采砂8起,非法侵占河道4起,非法取水1起,立案查处4起,非法采砂处罚11.5万元、非法取水处罚2.35万元,共处罚金13.85万元;六是关闭退出小型石材加工厂37家。

5.抓好地灾安全,确保安全度汛。坚决落实“三查”“三个避让”“三个紧急撤离”的刚性要求,最大限度保护人民群众生命财产安全。出台地质灾害群测群防奖励办法。为充分发挥人民群众力量,调动其参与地质灾害排查的积极性,出台了《荥经县地灾灾害隐患报告奖励办法(试行)》,对发现并上报确定的地质灾害给予适当奖励。建立分类管理机制。建立了三色台账”、“三本台账”和“六好措施”的“336”工作方法,在“8.11”“8.18”特大暴雨地灾防治工作中全力保障人民群众的生命财产安全,此方法得到了省厅的高度评价和大力推广。严格执行撤离人员“两类管控”方式。取因群众“撤而不离”或者擅自返回危险区造成人员伤亡的惨痛教训,组织隐患危险区群众避险转移,抓好转移群众管控,确保撤离人员有安全归宿,严防撤离人员私自返回遇灾出现伤亡,累计避险转移妥善安置7949人,暂停工矿企业作业34矿次,撤离作业人员1251人次,连续8年地质灾害无伤亡。抢抓机遇,争取项目。结合今年汛期的灾情,投入40万元完成地质灾害避险搬迁安置10户。争取到中省地质灾害防治资金1843万元,开展工程治理4处、排危除险6处、加固维护1处、隐患点专业监测42处,有效的保障了我县地灾工程项目的推进,使人民群众生命财产安全得到保护。

二、构设置

荥经县自然资源和规划局属县财政一级预算单位,下属事业单位17个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,为荥经县国土资源执法监察大队,其他事业单位16个。主要包括荥经县不动产登记中心、荥经县土地整理储备中心、荥经县地质环境监测站、荥经县空间规划中心、荥经县严道街道自然资源和规划所、荥经县安靖乡自然资源和规划所、荥经县泗坪乡自然资源和规划所、荥经县宝峰彝族乡自然资源和规划所、荥经县青龙镇自然资源和规划所、荥经县五宪镇自然资源和规划所、荥经县牛背山镇自然资源和规划所、荥经县民建彝族乡自然资源和规划所、荥经县花滩镇自然资源和规划所、荥经县新添镇自然资源和规划所、荥经县荥河镇自然资源和规划所、荥经县龙苍沟镇自然资源和规划所。

纳入荥经县自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计53921.65万元。与2019年相比,收、支总计各增加19606.49万元,增长57.14%。主要变动原因是2020年较2019年项目收入、支出均有增加,人员经费也有所增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计29670.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1600.2万元,占5.39%;政府性基金预算财政拨款收入28070.76万元,占94.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计34791.54万元,其中:基本支出757.9万元,占2.18%;项目支出34033.63万元,占97.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计53921.65万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加19606.49万元,增长57.14%。主要变动原因是2020年较2019年项目收入、支出均有增加,人员经费也有所增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2082.29万元,占本年支出合计的5.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1603.86万元,增长335.23%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款安排的项目支出、人员经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2082.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出100.9万元,占4.85%;卫生健康支出45.65万元,占2.19%;城乡社区支出52万元,占2.5%;自然资源海洋气象等支出1236.1万元,占59.36%;住房保障支出50.65万元,占2.43%;灾害防治及应急管理支出596.99万元,占28.67%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2082.29万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出: 支出决算为100.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.卫生健康支出:支出决算为45.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.城乡社区支出:支出决算为52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.自然资源海洋气象等支出:支出决算为1236.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.住房保障支出出决算为50.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.灾害防治及应急管理支出支出决算为596.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出757.91万元,其中:

人员经费672.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费85.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.94万元,完成预算97.68%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府及市委、市政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元,占65.63%;公务接待费支出决算3.76万元,占34.37%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.18万元,完成预算98.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.12万元,下降1.64%。主要原因是按照中央、省委、省政府及市委、市政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:地灾防治应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出7.18万元。主要用于地质灾害防治、土地违法查处、国土空间规划等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.76万元,完成预算96.41%。公务接待费支出决算比2019年减少0.14万元,下降3.59%。主要原因是厉行节约,严格控制开支。其中:

国内公务接待支出3.76万元,主要用于地灾防治、卫片执法、国土空间规划等业务活动开支的用餐费。国内公务接待47批次,532人次,共计支出3.76万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出32709.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,荥经县自然资源和规划局机关运行经费支出86万元,比2019年增加7.87万元,增长10.07%。主要原因是本年新招人员,造成机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,荥经县自然资源和规划局政府采购支出总额1498.94万元,其中:政府采购货物支出317.82万元、政府采购工程支出105.84万元、政府采购服务支出1075.28万元。主要用于荥经县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记颁证、荥经县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、荥经县撤县设市地质工程勘察服务、荥经县牛背山镇新庙小学南侧滑坡等5处排危除险项目、荥经县集体建设用地和农用地分等定级及基准地价制定工作、《荥经县矿产资源规划(2020-2025年)》编制、荥经县乡村规划等采购项目。授予中小企业合同金额1498.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额859.45万元,占政府采购支出总额的57.34%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,荥经县自然资源和规划局共有车辆1辆,其中:地质灾害防治应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对地质灾害救灾项目结余资金项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全力推进地质灾害治理进度;有效维护土地秩序;完成耕地和基本农田保护目标;做好用地审批和收储工作;逐步完善土地利用动态巡查制度,积极做好土地动态巡查,加强建设用地供后全程监管;启动矿产资源规划,开发储备资源,开展矿业权出让工作。各项目标均已预算目标完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看地质灾害救灾项目结余资金项目的开展保障了地质灾害避险搬迁、地灾治理点加固维修工程的顺利竣工,有效避免了因地质灾害发生造成重大经济损失和人员伤亡,保护当地群众的生命财产安全。

1.项目绩效目标完成情况
   本部门在2020年度部门决算中反映“地质灾害救灾项目结余资金项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)地质灾害救灾项目结余资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数146万元。通过项目实施,保障了地质灾害避险搬迁、地灾治理点加固维修工程的顺利竣工,有效避免了因地质灾害发生造成重大经济损失和人员伤亡,保护当地群众的生命财产安全。项目执行过程中未发现偏离项目绩效目标情况,地质灾害救灾项目任务量按预定目标完成。

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

地质灾害救灾专项结余资金

负责人及电话


中央主管部门

自然资源部

地方主管部门

四川省自然资源厅、雅安市自然资源和规划局

实施单位

荥经县自然资源和规划局

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

146



其中:中央补助

146



      地方资金




  其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成5户地质灾害避险搬迁,一处泥石流灾害点清淤,一处地灾治理点加固维修

已完成5户地质灾害避险搬迁,完成一处泥石流灾害点清淤和一处地灾治理点加固维修的方案设计、财评

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

地质灾害避险搬迁数量

5

5


清淤及加固地灾点数

2

2

项目已完成竣工验收

质量指标

避险搬迁撤离危险地带


完成一处清淤及一处加固



已按设定的质量要求完成

时效指标

2019年汛前完成地质灾害避险搬迁

2019.5

2018.12


2019年汛前完成两处清淤及加固

2019.8

2019.8

项目已完成竣工验收

成本指标

避险搬迁每户4万元

20

20


清淤及加固

115.37

115.37

项目已完成竣工验收

……





社会效益指标

让受威胁农户搬迁到安全地带


完成一处清淤及一处加固,保护受威胁群众生命、财产安全


……





满意度指标

服务对象满意度指标

地质灾害避险搬迁

100%

100%


完成一处清淤及一处加固

100%

100%


……





说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《荥经县自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对地质灾害救灾项目结余资金项目开展了绩效评价,《地质灾害救灾项目结余资金项目2020年绩效自评报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退(项):指单位离退休人员支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):退休人员做实职业年金个人账户由单位缴纳的职业年金。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位缴纳医疗保险。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位缴纳医疗保险。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定给职工缴纳住房公积金。

13.自然资源海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。

14.自然资源海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 地质灾害防治(项):地质灾害防治项目支出。

15.自然资源海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。

16.自然资源海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 其他国土资源事务支出(项):商品与服务支出,其他资本性支出。

17.自然资源海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):委托业务费、其他商品服务支出

18.城乡社区支出(类)国有土地收益基金支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):征地和拆迁补偿支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地收益基金支出(款)土地开发支出(项):土地开发支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):征地和拆迁补偿支出。

21.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):征地和拆迁成本支出

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第四部分 附件

附件1

荥经县自然资源和规划局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

荥经县自然资源和规划局属荥经县财政局一级预算单位,年末独立编制机构数为一个。人员编制16人。单位内设6个股室、2个中心,分别为办公室、自然资源监督股、国土空间管理股、自然资源开发利用与所有者权益股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、不动产登记中心、国土空间规划中心。

荥经县自然资源和规划局下属二级单位17个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,为荥经县国土资源执法监察大队,编制人数22人;其他事业单位16个,主要包括荥经县不动产登记中心,编制人数20人;荥经县土地整理储备中心,编制人数8人;荥经县地质环境监测站,编制人数6人;荥经县空间规划中心,编制人数14人;荥经县乡镇自然资源和规划所10人。

(二)机构职能

1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。按照规定权限,制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用地方标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。牵头矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

13.负责全县地理测绘信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘单位信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

14.配合国家、省对全县落实党中央、国务院、省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。配合市委、市政府组织实施的自然资源监督检查相关工作。组织实施自然资源监督检查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理荥经县林业局。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

(三)人员概况

年末实有人数74人,其中公务员9人,参公19人,工勤人员6人,事业36人,聘用人员4人。比上年增加8人,主要原因为新录用人员。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年收入合计29670.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1600.2万元,占5.39%;政府性基金预算财政拨款收入28070.76万元,占94.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况

2020年支出合计34791.54万元,其中:基本支出757.9万元,占2.18%;项目支出34033.63万元,占97.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

荥经县自然资源和规划局按照围绕年度任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本单位实际情况编制部门预算。

部门绩效目标:全力推进地质灾害治理进度;有效维护土地秩序;完成耕地和基本农田保护目标;做好用地审批和收储工作;逐步完善土地利用动态巡查制度,积极做好土地动态巡查,加强建设用地供后全程监管;启动矿产资源规划,开发储备资源,开展矿业权出让工作。

目标完成情况:各项目标均已完成。

预算编制包括:预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。财务室根据财政局要求,提出预算编制的基本原则与方法,向各股室布置下年度的预算申报工作;

②预算申报。各股室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请,并附支出预算明细。

③预算论证。财务室对各股室的下年度预算申请进行初审与协调,对各股室申请的专项经费逐项进行比对与论证,根据项目的轻重缓急,提出支出项目预算建议数。

④编制预算。财务室根据县财政下达的预算控制数,在收支平衡的基础上,编制本单位下一年度预算草案,形成预算建议数,报分管领导、局长审阅,上报荥经县财政局。

(二)结果应用情况

我局基本支出预算保障了机关日常正常运转,项目支出预算认真履行好部门职能职责,充分发挥了项目资金的作用,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(二)存在问题

我单位基本支出预算,保障了机关日常正运转,项目支出预算认真履行好部门职能职责,充分发挥了项目资金的作用,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

1.项目有较大增减变化,缺少预见性。

2.因单位全额编制少,工作任务量大,导致经费压力大。

(三)改进建议

1.做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性。

2.加大工作力度,将工作做细做实,提高工作效率,加快项目实施进度,加强预算执行进度。

3.对相关人员加强培训,特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

地质灾害救灾项目结余资金

项目2020年绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达地质灾害救灾专项转移支付预算146万元,包含5户地质灾害避险搬迁20万元,一处泥石流灾害点清淤和一处地灾治理点加固维修126万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。项目资金已全部到位县财政。

2.项目资金执行情况。地质灾害避险搬迁项目下达资金20万元,支付20万元,支付进度100%。清淤加固项目下达资金126万元,施工合同价94.8411万元,支付75.87288万元,施工合同支付进度80%;设计费合同价9.84万元,支付9.84万元,设计费支付进度100%;监理费合同价3.01万元,待支付。

3.项目资金管理情况。该项目资金严格执行专款专用。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。完成地质灾害避险搬迁5户,该项指标已完成,搬迁补助已支付;完成一处泥石流灾害点清淤及一处地灾治理点加固维修,该项目已完成竣工验收。

(2)质量指标。避险搬迁撤离危险地带,该指标已完成;完成一处泥石流灾害点清淤及一处地灾治理点加固维修,该项目已完成。

(3)时效指标。2019年汛前完成地质灾害避险搬迁,该指标已于2018年12月完成;2019年汛前完成两处清淤及加固,该项目2019年8月完成。

(4)成本指标。避险搬迁每户4万元,合计20万元,该项指标未超过成本;清淤及加固项目财评后审定金额为:102.52万元,项目实施完成,合同价款94.8411万元,未超过设定成本。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益:让受威胁农户搬迁到安全地带,该指标已完成;清淤及加固项目已完成。

3.满意度指标完成情况分析。

地质灾害避险搬迁项目服务对象满意度100%,清淤及加固项目已完成,服务对象满意度100%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:荥经县人民政府 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县人民政府办公室信息室 电话:0835-7622252

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