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荥经县交通运输局2018年部门预算编制的说明

来源:县交通运输局 点击数:78 次 发布日期:2018-02-28

索 引 号 008882351/2018-00073 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县交通运输局 发文日期 2018-02-28 09:08:51
名  称 荥经县交通运输局2018年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.主要职能。

(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。 

(二)研究拟订全县交通运输行业的规范性文件草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县重点公路管理的有关工作。

(三)承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

(四)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

(五) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

(六)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责县域内高速公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八)贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(十)承担县政府公布的有关行政审批事项。

2018年重点工作任务介绍。

     1.省道433线泗坪至泸定界公路工程,尽快开工建设。
     2.省道308线瓦屋山至马草岩段公路改建工程,尽快开工建设。

     3.荥经县龙苍沟镇至安靖乡公路改善提升工程,加快建设进度

     4.雅西高速出口连接线拓宽改造工程,预计18年开工建设

     5.荥经县产业环线道路建设项目(青龙乡至附城乡公路),加快建设进度

     6.荥经县花烈路改建工程,预计18年开工建设

二、部门概况

行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个(荥经县地方海事处),其他事业单位1个(荥经县工程质量监理站)。

三、收支预算总体情况

2018年荥经县交通运输局收入预算总额为439万元,其中:当年财政拨款收入439万元,上年结转收入1060万元。相应安排支出预算439万元,其中:社会保障和就业49万元,医疗卫生16万元,住房保障支出19万元。

四、支出预算安排情况

***部门(单位)预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障***机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障**机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)(其他科目支出主要用途)

五、预算收支增减变化情况说明

2018预算收入439  万元,2017预算收入 293  万元,2018年比 2017预算收入增加 146  万元,增加比例  49.82 %。增加原因:行政运行工资及商品和服务增加。

2018预算支出 439 万元,2017预算支出 293  万元,2018年比 2017预算支出增加 146  万元,增加比例 49.82  %。增加)原因:行政运行工资及商品和服务增加。

六、政府采购安排情况说明

计算机、打印机、空调共计63100元

七、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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