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荥经县交通运输局2018年部门预算编制的说明

来源:县交通运输局 点击数:138 次 发布日期:2018-02-21

索 引 号 008882351/2018-00073 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县交通运输局 发文日期 2018-02-21 09:08:27
名  称 荥经县交通运输局2018年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

荥经县交通运输局

关于2018年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.研究拟订全县交通运输行业的规范性文件草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责县域内高速公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担县政府公布的有关行政审批事项。

11.承办县政府交办的其他事项。

(二)重点工作

2018年重点工作任务介绍。

1.    省道433线泗坪至泸定界公路工程,尽快开工建设

2.省道308线瓦屋山至马草岩段公路改建工程,尽快开工建设。

3.荥经县龙苍沟镇至安靖乡公路改善提升工程,加快建设进度。

4.雅西高速出口连接线拓宽改造工程,预计18年开工建设。

5.荥经县产业环线道路建设项目(青龙乡至附城乡公路),加快建设进度。

6.荥经县花烈路改建工程,预计18年开工建设。

二、机构设置情况

行政单位1个(荥经县交通运输局),下属单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个(荥经县地方海事处),其他事业单位1个(荥经县工程质量监理站)荥经县交通运输局内设部门4个(办公室、计财股、工程股、安全股)现有在职25人,退休14人。

三、收支预算总体情况及增减变化说明

2018年本单位收入预算总额为439.61万元(其中:当年财政拨款收入439.61万元),较2017年部门预算收入总数277.94万元,增长58.16%。2018年部门预算支出总数439.61万元,较2017年部门预算支出总数277.94万元增长58.16%。

四、机关运行经费及安排情况

本单位2018年一般公共预算基本支出259.61万元,其中:人员经费235.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费(职工基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等)、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费23.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府采购安排情况

本单位2018年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

六、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数10.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.65万元,公务用车购置及运行费8.1万元(其中:公务用车运行维护费8.1万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2018年本单位无因公出国(境)预算安排,与2017年比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年预算8.1万元,比2017年减少0.48万元,下降13.79%,其中:公务车购置0万元,与2017年比无变化,公务车运行与维护8.1万元,比2017年减少0.48万元,下降13.79%,主要原因是厉行节约,加强公车管理。

(三)公务接待费

2018年公务接待费预算安排2.65万元,较2017年减少0.08万元,下降3.84%。主要原因是按照中央关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

七、其他重要事项的情况说明

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11、 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

12、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指反映财政部门集中安排的行政单位公务员基本医疗保险缴费经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位机本养老保险缴费支出(项)机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)反映救济人员生活补助、药费等。

16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)反映为行政单位的基本支出。

17、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)反映海事管理方面的支出。

18、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他水路运输(项)反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19、交通运输支出(类)车购税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

20、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)交通运输支出(项)反映上述交通运输支出以外的其他支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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