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四川省雅安市荥经县人民检察院2017年部门决算编制说明

来源:县检察院 点击数:1 次 发布日期:2018-09-26

索 引 号 008882060/2018-00110 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县检察院 发文日期 2018-09-26 15:47:44
名  称 四川省雅安市荥经县人民检察院2017年部门决算编制说明
文  号 主 题 词

四川省雅安市荥经县人民检察院(本级)

2017年部门决算编制说明

 

一、荥经县检察院情况

(一)基本情况

1.主要职能。

检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:对于叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令所实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查;对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于监狱、看守所等执行及观念执行刑罚的活动是否合法实行监督;对于人民法院的民事审判活动实行法律监督;对于行政诉讼实行法律监督。

2.机构人员情况。

2017年,我院调出1人,新进2人,共计增加1人,即有在职干警38人,退休干部10人。

(二)当年取得的主要事业成效

1、充分利用中央转移支付资金和办公经费,为日常工作和办案工作提供经费保障。

2、认真履职,做好灾后职务犯罪预防工作。

3、按照市院及县委、县政府的安排,顺利完成全年工作目标。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年,我院年初预算收入为4555840元,年末共计收到财政拨款5900236.98元;年初预算支出4555840元,年末共计财政基本支出5823307.59元,其中人员经费支出4317328.42元,日常公用支出1505979.17元。

(二)收入支出执行情况

2017年总收入5900236.98元,支出5823307.59元,年末结转957459.14元。

1.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况。

项目

预算数(元)

决算数(元)

差异(元)

人员经费

3424300

4317328.42

893028.42

日常公用经费

1131540

1505979.17

374439.17

2.收入支出结构分析

(1)2017年各项收入占总收入的比重以及各项支出占总支出的比重。

人员经费收入3781361.8元,行政运行经费收入1595979.17元,行政单位医疗费收入236822.46元,住房公积金费收入299144.16元。工资福利支出3266902.2元,未归口管理的行政单位离退休支出18310元。社会保障缴费514459.6元,办公费支出110439.88元,水费13149元,电费支出18166.08元,邮电费支出97950元,差旅费支出567760元,维修(护)费支出90405.8元,培训费支出35913.元,公务接待费支出26735元,公务用车运行维护费支出66563.88元,住房公积金支出299144.16元,办公设备购置费支出29650元。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费预算178000元,其中车辆购置及运行费用15万元,公务接待费2.8万元;2017年全年“三公”经费支出共计9.34万元:公务用车运行维护费6.66万元;公务接待费2.67万元.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.44万元,下降14%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.3万元,下降17%;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降5%公务接待费比2016年减少了7.63万元,同比去年降低了47%;

(2)会议费支出情况:2017年会议费无支出.

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

(三)年末结转和结余情况

1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。

2017年财政拨款收入5900236.98元。本年支出5823307.59元。年末结转957459.14元。

三、资产负债情况分析

2017年,我院新增办公设备29650元,共计增加固定基金29650元,即现有资产为11,562,358.68元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

1、是进一步完善了财务工作制度。修订完善了各项财务工作制度和内部控制制度,并结合财务工作实际和工作流程,对内控制度的工作环节进行了明确规定,细化了工作流程,明确了工作任务和责任人,使之有了更强的可操作性和针对性。

2、是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计,规范填写。

(二)单位决算公开工作良好,预、决算透明度不断提高。主管部门对纪委按规定批复决算工作。

(三)我委将提高对预、决算公开的认识,同时提高本单位会计业务能力和水平。

 

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