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四川省荥经县公路养护段2017年部门决算编制说明

来源:县交通运输局 点击数:24 次 发布日期:2018-10-09

索 引 号 008882351/2018-00373 主题分类 “三公”经费
发布机构 县交通运输局 发文日期 2018-10-09 15:09:50
名  称 四川省荥经县公路养护段2017年部门决算编制说明
文  号 主 题 词

四川省荥经县公路养护段

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

荥经县公路养护段现有在职职工103人,退休职工143人,遗属供养人员69人,其主要职能是对荥经县境内G108线71.348KM以及县道53.578KM的道路养护,其服务宗旨就是养好公路,保障畅通。

(二)2017年重点工作完成情况

荥经县公路养护段全段干部职工在2017年中,认真贯彻落实省、市、县交通工作会议精神,在县委、县政府的领导下,在市公路局及县交通主管部门的悉心指导下,全段干部职工紧紧围绕中心,服务大局,立足本职岗位,全面完成了公路日常养护工作,安全生产工作,灾后重建工作,防洪抢险保通及各项应急工作任务,圆满完成了公路养护保通工作任务。各项工作成绩都得到了上级主管部门的肯定。

二、部门概况

1.机构情况:其他事业单位1个。

2.人员情况

2016年年末在职职工人数110人,2017年新招人员1人,交通局调入1人,退休8人,死亡1人,年末在职职工103人;2016年年末退休职工137人,在职转退休8人,退休死亡2人,2017年年末退休职工143人;2016年年末遗属供养人员82人,2017年新增遗属1人,死亡14人,2017年年末遗属供养人员69人。

三、收支决算总体情况

2017年养护段本年收入合计1747.47万元,其中:财政拨款收入1747.47万元,占100%。

2017年年终决算支出合计1747.47万元,其中:基本支出合计1747.47万元,占100%。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算1747.47万元。与2016年相比,财政拨款收支总计增加522.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1747.47万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加了522.91万元。增加了29.92%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1747.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出126.46万元,占7.24%;医疗卫生支出156.91万元,占8.98%;交通运输支出1380.43万元,占79%;住房保障支出8.37万元;占0.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2017年决算数为1747.47万元,完成预算145.26%,与年初预算数1203.02万元相比,差异544.45万元。

年初预算与决算支出的差异情况系财政增加2017年公路维修维护工程费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1747.47万元,其中:

人员经费1009.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费737.79万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.84万元,完成预算79.36%,其中:公务用车运行维护费支出决算12.62万元,完成预算78.88%;公务接待费支出7.22万元,完成预算80.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制业务接待费、控制车辆使用。

(二)“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公” 经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算12.62万元,占63.61%;公务接待费7.22万元。占36.39%。

1、公务用车购置及运行维护费

截至2017年12月底,单位共有公务车3辆,特种专业技术用车5辆。

公务用车运行维护费支出12.62万元。主要用于公路养护及抢险工作,车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

2、公务接待费 

2017年公务接待费7.22万元。接待批次260次,接待人员1800人,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费以及防洪抢险、各工地施工人员工作餐费。

 

 

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