四川省荥经县残疾人联合会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。
6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。
7、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和市残联交办的其它工作。
8、残疾证办理。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、为1100户城乡残疾人提供居家灵活就业服务
2、完成200户农村贫困残疾人扶贫解困任务。
3、对30户农村贫困残疾人实施无障碍设施改造。
4、为70名智力、精神重度残疾人提供居家托养服务。
5、对13名脑瘫儿童，5名智力残疾儿童实施康复救助服务。
6、为130人次贫困残疾人进行辅具适配。
7、为2640名一、二级重度残疾人发放护理费用补贴，其中一级残疾人每月80元，二级残疾人每月50元。
二、部门概况
荥经县残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，单位内设 2个科室，现有在职人员 3人，退休1 人。下属二级单位0个。
三、收支决算总体情况
2017年本年收入合计392.17万元，其中：财政拨款收入372.51万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.07万元，占0.1%。
2017年本年支出合计388.63万元，其中：基本支出65.93万元，占16.9%；项目支出322.7万元，占83.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
荥经县残疾人联合会2017年度财政拨款收支总决算收入379.1万元、支出371.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计收入增加32.93万元增长9.5%、支出增加14.85万元增长4.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
荥经县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出371.81万元，占本年支出合计的95.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加27.2万元，增长8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
荥经县残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款支出371.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出361.63万元，占97.2%；医疗卫生支出2.95万元，占0.8%；住房保障支出3.73万元，占1%,其他支出3.5万元占0.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：5.46万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行支出（项）：46.92万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）：17.82万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫支出（项）：52.36万元，完成预算100%。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育支出（项）：1.37万元，完成预算100%。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）：199.15万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：38.55万元，完成预算100%。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2.5万元，完成预算100%。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：0.45万元，完成预算100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：3.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
荥经县残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出59.05万元，其中：
人员经费36.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
荥经县残疾人联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.16万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.13万元，；公务接待费支出决算为4.03万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压缩一般性接待费，集中一切财力支持灾后重建工作。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.93万元，下降29%，其中：因公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.63万元，下降45.6%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降7%。增减变动的主要原因是按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压缩一般性接待费，集中一切财力支持灾后重建工作、公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，占43.7%；公务接待费支出决算4.03万元，占56.3%。
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费3.13万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有一般公务用车0辆、其他用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.13万元。主要用于残疾人服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费4.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，352人，共计支出4.03万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
荥经县残疾人联合会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出20.92万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，荥经县残疾人联合会机关运行经费支出18.5万元，比2016年增加13.75万元，增长289%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，荥经县残疾人联合会公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1、按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金214.213万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是人员匮乏，不能发挥部门部分职能，二是创新能力不够，人员紧缺导致工作人员无暇思考创新只能应付当前工作，三是人员缺乏，如有人员调动容易影响部门工作，无人才培养机制。下一步改进措施：将编制内人员配齐，开展合理培训，提高工作人员工作技能。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
20 | |||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 2 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
县残联开展了整体支出绩效评价，得分为97分。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 9 | |
社会效益（可选项） | 7 | |||
生态效益（可选项） | 5 | |||
可持续效益（可选项） | 4 | |||
公平效率（可选项） | 5 | |||
使用效率（可选项） | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
总分 | 97 | |||
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位在职人员养老保险的支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）残疾人康复（项）：反应残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）残疾人就业和扶贫（项）：反应残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）残疾人体育（项）：反应残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反应困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他残疾人事业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）
医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。