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四川省雅安市荥经县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算编制说明

来源:县人大办 点击数:1 次 发布日期:2018-10-09

索 引 号 008882036/2018-01925 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县政府办 发文日期 2018-10-09 17:24:49
名  称 四川省雅安市荥经县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算编制说明
文  号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本县的遵守和执行;

    2、领导或者主持本县人民代表大会代表的选举;

    3、召集本县人民代表大会会议;

    4、讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

    5、根据本县人民政府的建议,决定对县域国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

    6、监督本县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销本县乡(镇)人民代表大会不适当的决议;

    8、撤销本县人民政府的不适当的决定和命令;

    9、在本县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

   10、根据县长的提名,决定本县人民政府办公室主任、局长的任免,报市人民政府备案;

    11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

    12、在本县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销所任命的本县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

   13、在本县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年是县十六届人大常委会履职的第一年,新一届人大常委会在中共荥经县委的坚强领导下,深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和十九大精神,认真贯彻落实中央、省、市、县委关于加强县乡人大工作和建设的意见,围绕中心,服务大局,担当作为,依法履职,为推进经济社会发展、脱贫攻坚、民主法治建设作出了不懈努力。全年共听取审议“一府两院”专项工作报告15个,作出决议、决定12项,依法任免国家机关工作人员39人次,检查4部法律法规实施情况,开展专题调研35次,交办代表建议、批评和意见80件。

二、部门概况

人大常委会属县处级机构,下设有9个办事和工作机构:分别为:人大办、人大信息中心、人大教科委、人大财经委、人大法工委、人大人事代表联络委,人大城环资委、人大民综外侨委、人大农工委,与2016年相比无变化。2017年有在职人员39人,离休人员2人、退休人员移交机关事业单位养老保险管理中心统一管理。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计623.09万元,其中:财政拨款收入623.09万元,占100%;。

2017年支出合计603.59万元,其中:基本支出603.59万元,占100%。

四、财政拨款收支决算情况

2017年财政拨款收入623.09万元,与2016年的461.21万元相比,增加161.88万元,增加35%;2017年支出603.59万元,与2016年的支出456.47万元相比,增加147.12万元,增加32%。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出623.09万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加161.88万元,增加35%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出603.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出467.68万元,占78%;社会保障和就业支出80.76万元,占13 %;医疗卫生支出24.37万元,占4%;住房保障支出30.78万元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务:2017年决算数为467.68万元,完成预算96%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定,厉行节约。

2、社会保障和就业:2017年决算数为80.76元,完成预算100%。
    3、医疗卫生:2017年决算数为24.37万元,完成预算100%。

4、住房保障:2017年决算数为30.78万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出603.59万元,其中:

人员经费441.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费162.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.25万元,完成预算97%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.69万元,完成预算98%;公务接待费支出决算为8.56万元,完成预算95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车进行改革后,严格按车改规定使用公务用车,公务用车运行维护费减少,在公务接待中,严格按相关文件规定进行接待,厉行节约,减少浪费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4万元,下降16%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.06万元,下降19%;公务接待费支出决算减少0.94万元,下降10%。增减变动的主要原因一是厉行节约;二是公务用车进行改革后,严格按车改规定使用公务用车,公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.69万元,60%;公务接待费支出决算8.56万元,40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费12.69万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出12.69万元。主要用于人大调研、视察、考察、学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费8.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的会议费、用餐费等。国内公务接待批105次,942人,共计支出8.56万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,荥经县人大常委会机关运行经费支出162.18万元,比2016年增加84.78万元,增长109.53%,增加原因一是工作人员增加5人,二是增加差旅费、其他交通费、培训费、会议费等支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额2.78万元,其中:政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,荥经县人大公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是中期评估执行不足,二是绩效监控不到位,动态监控管理不够完善,三是工作创新能力不足。下一步改进措施:一是做好预算动态监控,二是提高创新能力,注重人才培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.6

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.6

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2                                                                                           

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1.8

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务是指人大事务行政运行和代表工作。

8、社会保障和就业是指未归口管理行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

9、医疗卫生保障是指行政单位医疗和公务医疗补助缴费。

10、住房保障支出是指住房公积金缴费。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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