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荥经县水务局 2017年部门决算编制说明

来源:县水务局 点击数:2 次 发布日期:2018-10-10

索 引 号 008882407/2018-00168 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县水务局 发文日期 2018-10-10 09:08:35
名  称 荥经县水务局 2017年部门决算编制说明
文  号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,负责拟订并监督实施全县水务行政管理规范性文件;负责保障水资源的合理开发利用,负责拟订全县水务发展战略和中长期规划,组织编制并组织实施有关水务方面的综合规划和专业规划;组织实施水利工程建设的有关制度,提出县级水利建设投资安排建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,拟订并监督实施全县和跨乡(镇)中长期水供求规划和年度计划、水量分配方案,组织开展水资源调查评价工作,负责县管重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、洪论证制度。

3、负责水资源保护工作;组织编制并监督实施水资源保护和水源地保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护和地下水开发利用工作,负责城市规划区地下水资源管理保护工作,发布水资源公报。

4、负责防治水旱灾害,承担县人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作;组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对主要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制并组织实施全县防汛抗旱应急预案,指导水务突发公共事件应急管理工作。

5、负责全县农田水利基本建设,承担县人民政府农田水利基本建设指挥部的具体工作;组织、指挥、指导全县农田水利基本建设,实施水土田林路综合治理,改善农村生产生活条件。

6、负责全县节约用水工作,拟订全县节约用水政策,编制全县节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

负责供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作,组织拟订全县供水、排水规划。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,负责河道采砂的统一监督管理工作。负责防治水土流失,拟订并监督实施全县水土保持规划,组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。指导农村水利工作,组织编制农村水利发展规划,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、水利项目建设情况

  1)灾后重建审计归档圆满收关

荥经县水利灾后重建项目共15个,包括24个子项,按发改批复水务局的21项目完工率100%。已送审21个,送审率100%,审结率99%,均能按时间节点完成送审归档等收关任务。

   2)水利脱贫攻坚任务全面完成

 着力解决贫困村饮水安全问题

2017年度水利扶贫目标任务是解决全县675人贫困人口饮水安全问题,目前工作按照市县时间节点目标任务有序推进;9月底前已成了全县13个贫困村239户,共675人的饮水安全, 完成目标任务的100%。

加强农村供水特别是贫困村饮水水质检测,保障贫困村群众饮水安全,全年水质合格率保持在90%以上,近两年我县水质合格率一直排名全市前列。加强全县农村饮水安全供水实施改造,全年共投入各类饮水安全资金和材料费计150余万元。

全力推进小型农田水利维修养护项目进度

201713个贫困村实施小型水利工程维修养护项目目标任务为整治渠道13.5公里,工程投资85万元,总受益人口5889人,其中:建卡贫困人口675人。我局将紧紧抓住冬季农田水利建设有利时机,制定施工措施,加施工管理,加快施工进度,全面完成目标任务。全力助贫困村脱贫,全力支持幸福美丽新村建设,助推农业产业发展。

大力实施水生态治理

    大力实施生态治理,想尽办法积极筹措资金20余万元,解决新庙乡贫困村存在的影响河势行洪安全疏浚河道长度4.5km 。

3农田水利基础设施保障更加有力

2017年度农田水利目标任务为新增有效灌面0.22万亩,实际完成0.63万亩,完成目标任务的315%;新增节水灌面0.26万亩,实际完成1.89万亩,完成目标任务的726.9%;新建和整治堤防2.1km,实际完成2.1km, 完成目标任务的100%; 疏浚河道1.5km,实际完成4.5km, 完成目标任务的300%; 修复水毁水利工程150处,实际完成150处,完成目标任务的100%;计划投资2040万元,实际完成2699.61万元,完成目标任务的132.33%;全县水利设施进一步得到巩固提升,形成“渠成网、沟涵通、水满塘”的格局,纵横交错的堰渠清泉长流,滋润着郁郁葱葱的农作物,也承载着农民旱涝保收的希望和期盼,促进了农业增效、农民增收、农村产业发展。

4建设河流渠系库区绿色生态廊道初见成效

河流渠系库区绿色生态廊道建设任务为治理河流生态廊道长度2000米,实际完成治理河流生态廊道长度3500米,完成目标任务的175%;治理水土流失面积15000亩,实际完成治理水土流失面积17平方公里(25500亩),完成目标任务的170%。同时在环保督查期间,在龙苍沟镇经河流域清运煤矸石,并种草覆土,增加绿化,企业共计投入资金28万元。全面完成县政府要求的治理任务。

2、其它水务重点工作

1)防汛及安全工作

一是认真落实防汛责任;二是全面落实安全生产“三个必须管”,抓好水利安全生产各项工作;三是调整、明确各乡镇、村、组防汛责任人,全面开展隐患排查治理,认真开展水利工程安全大检查,强化整改落实;四是核定全县5座水库、13处重点河段、66个简易雨量站的责任人名单,并根据山洪调查评价成果,确定了136处山洪危险区的行政责人、技术责任人和监测责任人,并签定责任书;五是强化预案修定、完善、审查工作;六是加强防汛抢险队伍建设,全县各乡镇、各部门共组成防汛抢险队伍26支,合761人。其中,县级防汛抢险队伍由县人武部负责组建,由民兵、预备役共150人组成;七是加强防汛物资储备,加强汛前物资储备督查,保障应急抢险救援之需;八是积极参加各级防汛地灾应急演练、救援演练;九是积极应对洪灾,全力做好受灾救援抢险,主动避险,今年因强降雨造成21296人受灾,紧急转移安置1155人,尤其是快速处置龙苍沟陶纸厂段突发山体滑坡,确保了人已生命财产安全;十是严格落实汛期“一日一会商”、 “三日一调度”制度,全年山洪灾害监测预警系统县级平台在今年汛期共产生预警330余次,发出气象信息2.3万余条,水库调度15次,全力做好处理应对;十一是积极参加省市县防汛减灾培训,积极组织乡镇村组防汛减灾责任人培训,全年较大规模培训4次,培训380余人次;十二是做好省市督导组在检查中发现的问题和隐患,及时反馈到各责任单位进行整改。

2水政水资源管理

一是宣传水法律、法规,提高水资源保护意识;二是加大水资源水费的征收力度, 2017年预计征收水资源费300余万元;三是强化取水许可审批制度;四是强化水务年报和水资源管理信息统计;五是落实最严格水资源管理制度考核工作。

    3)水生态治理

2017年我县水土流失综合治理面积17平方公里。其中,生态修复治理7平方公里,水土流失治理面积10平方公里。建立完善水环境监测预警系统,全县共设立水环境监测点8个,水质监测点3个;大力加强水源地管理保护,依法划定重点饮用水水源保护区17个,制定了《荥经县饮用水水源地突发事件应急预案》。

4)全面实行河长制

一是加强组织领导,建立县乡村三级河长制组织体系;二是落实县河长办机构、人员编制,三是制定河长制2017年工作要点、推进机制、河长制会议制度、信息报送制度、工作督查制度、巡查制度、验收制度、部门协调和上下联动机制、考核问责等相关制度。四是落实河长制工作经费。县财经领导小组同意给予每年100万元的工作经费保障。五是积极探索“河长+警长+水务专员+环保专员”河库管理模式;六是加强巡察监督,加强荥经河流域的治理,摸清污染源,加大力度对非法采砂、排污进行排查,加大打击力度,确保河长制工作全面落实;六是完成全县26处重要河流、水库“一河一策”方案编制;七是做好“河长制”宣传工作,制作印有荥经县“河长制”宣传标语的矿泉水10000万瓶、雨伞500把、水杯300个、扇子5000把在宣传活动中免费发放。在成雅高速路设立宣传牌1个,并与宣传部协调,开展了保护母亲河倡议活动,在全县组织征文比赛,在县电视台滚动播放,县河长办和金秋艺术团开展全面实施河长制文化宣传巡演,制作了喜闻乐见河长制说唱微信视频向全社会发送。这些活动扩大了河长制知晓度,逐步实现人人参与保护母亲河。

二、部门概况

荥经县水务局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年荥经县水务局本年收入合计1101.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入802.12万元,占73%;政府性基金预算财政拨款收入249.34万元,占23%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;其他收入50万元,占4%。

2017年荥经县水务局本年支出合计1626.73万元,其中:基本支出597.67万元,占37%;项目支出1029.06万元,占63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4326.78万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5015.06万元,下降54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1327.39万元,占本年支出合计的84%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少4506.76万元,下降77%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1327.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出78.55万元,占6%;医疗卫生支出28.09万元,占2%;住房保障支出35.49万元,占3%;农林水支出1185.26万元,占89%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)***(项): 支出决算为78.55万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)***(项):支出决算为28.09万元,完成预算100%。

3.农林水支出(类)水利(款)***(项):支出决算数为1185.26万元,完成预算30.1%决算数小于预算数的主要原因是中小河流项目、小农水重点县等项目属于在建工程,未完工,结转下年使用

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为35.49万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出597.67万元,其中:

人员经费495.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费101.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.56万元,完成预算88%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费,集中一切财力支持灾后重建、水利项目工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元,占35%;公务接待费支出决算5.59万元,占65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

      因公出国(境)支出决算2016年决算持平

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1

公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于灾后重建、中小河流治理项目、小农水重点县项目、山洪灾害非工程措施项目、防汛抗旱、河长制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少17.65万元,下降86%。主要原因是实行车改,单位仅有1辆由县机关事务管理局定向派遣车辆

3.公务接待费支出5.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次,673人次(不包括陪同人员),共计支出5.59万元

公务接待费支出决算比2016年减少0.16万元,下降2.8%。主要原因是坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出249.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,荥经县水务局机关运行经费支出101.84万元,比2016年减少196.36万元,下降66%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,荥经县水务局政府采购支出总额4.05万元,其中:政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,荥经县水务局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:公用经费缺乏,无相应的项目工作经费

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    本单位无独立核算的下属单位。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指行政事业单位离退休资金

7.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指行政事业单位医疗资金

8.节能环保(类)…(款)…(项):指可再生能源资金

9.城乡社区(类)…(款)…(项):指污水处理设施建设和运营资金

10.农林水(类)水利(款)…(项):指行政运行、水利行业业务管理、水土保持、防汛、水资源节约管理与保护、农田水利等资金

11.住房保障(类)…(款)…(项):指住房公积金

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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