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荥经县交通运输局关于公开2017年部门决算及编制说明

来源:县交通运输局 点击数:106 次 发布日期:2018-10-10

索 引 号 008882351/2018-00376 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县交通运输局 发文日期 2018-10-10 10:08:54
名  称 荥经县交通运输局关于公开2017年部门决算及编制说明
文  号 主 题 词

荥经县交通运输局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本情况

1.主要职能。

(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)研究拟订全县交通运输行业的规范性文件草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县重点公路管理的有关工作。

(三)承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

(四)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

(五) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

(六)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责县域内高速公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八)贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(十)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

2.机构情况

内设机构4个:办公室、财务室、工程股、安全股。

 

3.人员情况

荥经县交通运输局2017年调离2名班子成员,调进3名班子成员,2人退休。

现局机关有公务员10名,工勤人员4名,海事处参公人员5名,工程质量监理站事业人员6名。

(二)当年取得的主要事业成效。

2017年是“十三五”的开局之后灾后恢复重建收官之年,荥经县交通运输局在县委、县政府的正确领导下,在上级主管部门的关怀下,紧紧围绕廉洁重建、精准扶贫的工作总体要求,整合资源、多级联动,倒排工期,大力推进我县交通重建脱贫“双攻坚”等各项工作。截至目前,荥经县交通运输局保质保量的完成了各项既定目标任务,现将2017年工作总结如下。

一、民生工程目标完成情况

    1、县乡道改造项目进展情况

    ( 1)红余路烟竹乡出口至余秋顶,全长4.8公里,总投资939万元,目前已完工。    

    (2)烟竹乡至龙苍沟镇公路,全长4.4公里,总投资810万元,目前已完工。

    (3)民建乡至荥河乡公路,全长6.6公里,总投资776万元,目前项目正在准备招投标及前期手续。

(4)龙苍沟镇至安靖乡公路,全长7.6公里,总投资897万元,目前项目正在准备招投标及前期手续。

(5)荥河路G108线至新建乡出口,全长3.6公里,总投资1400万元,目前已完工3公里,投资1150万元。

(6)宝峰乡至民建乡公路,全长15.3公里,总投资2754万元,目前已完工9公里,投资1800万元。

(7)附城乡至烟竹乡公路,全长6.2公里,总投资1116万元,目前已完工。

    2、村道改造项目进展情况

(1)荥经县和平村道改建工程,全长12公里,总投资960万元。目前已完工。

    (2)荥经县长胜村道改建工程,全长3公里,总投资240万元。目前已完工。。

(3)荥经县德义村改建工程,全长2.5公里,总投资200万元。目前已完工。

(4)荥经县大坪村改建工程,全长2.5公里,总投资200万元。目前已完工。

(5)荥经县大相岭大熊猫生态放归基地道路建设工程,全长11公里,总投资6140万元。目前已完工。

(6)荥经县烟竹乡双红村通村公路,全长1.2公里,总投资78万元。目前已完工。

2017年度我局完成县乡道建设27.4公里,村道32.2公里,超额完成民生工程县乡村道建设目标任务。

    3、国省干线公路路面使用性能指数

    根据交通部、省交通运输厅、市交通运输局文件要求,5月18日全县国道108线已经代表全省接受了交通部、省交通运输厅对道路路面技术状况性能指标(PQI)进行检测,并顺利通过检测。

     4、打造一批承载旅游功能的“至美绿道”,绿化总投资100.8万元。目前已完工。

 

    二、 省道推进情况

1.省道433线是连接雅安市和甘孜藏族自治州的一条横向公路,走向及主要结点为:泗坪、三合、冷碛,其中荥经境内全长57.624公里。本项目初步设计已经取得批复,大桥头至泸定界段施工图设计初稿已经完成,待大熊猫公园政策落地后加快推进前期及启动工作。

     2.省道308线瓦屋山至马草岩段公路改建工程,路线起点位于四川省雅安市荥经县与洪雅县交界的瓦屋山,经龙苍沟镇、附城乡、青龙乡、严道镇、大田坝乡、新添乡和天凤乡,止于荥经县与天全县交界的马草岩,全长54公里,估算总投资为11.24亿元,技术等级为二级公路,路面类型为沥青砼路面。其中,天全至附城段18.875公里,路基宽度为10米,设计速度为40km/h;附城至洪雅段35公里,路基宽度8.5米,设计速度为40km/h。截至目前,工可初稿已经完成,待大熊猫公园政策落地后加快推进前期及启动工作。

三、世行贷款项目推进情况

 世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建荥经县红石沟至大桥头农村公路项目是荥经县通往泸定县的唯一县道,是区域交通和县乡连接的主要道路,本项目起于三合乡红石沟,止于大桥头,全长6Km,估算总投资5058.8982万元(建安投资3900.3716万元),其中世行贷款560万美元,其余为地方政府配套。项目拟建为四级公路,路基宽6.5m,设计时速20Km/h,C30水泥混凝土路面,总工期17个月。项目前期工作除建设用地报建外,其余全部完成。现正在编制招标文件,预计年底开工建设。

    四、加强基层党组织建设,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化

    1.进一步加强党组织规范化建设。一是落实党组书记为党建第一责任人,党组书记定期主持召开党组会研究、分析、解决党建工作中存在的问题,围绕脱贫攻坚、重建收官、交通基础设施建设、环保督察、信访维稳等重点工作进行安排部署。二是全面开展基层党组织清理工作,清理失联党员、重新清算党员党费等,重点整治组织关系不随人走、失联党员、党费等问题,进一步加大了对全局党员的管理。       

2.持续推进“两学一做”常态化制度化。一是探索制定推进“两学一做”学习教育常态化制度化的办法,继续深入开展学党章党规、学系列讲话,以党组中心组学习为重要载体,以“三会一课”为基本制度,以党支部为基本单元,运用好领导干部讲党课形式,开展好主题党日、党员政治生日等活动,推动机关党组织和党员干部带着具体问题学,对着突出问题改,学思践悟、知行合一,持续开展思想理论教育、先进典型教育、法纪教育和警示教育“四项教育”。

   五、深化领导班子思想政治建设

深入贯彻落实中央、省、市、县关于加强领导班子思想政治建设的安排部署,促进领导干部思想纯洁、队伍纯洁、作风端正和清正廉洁。通过中心组学习会议、领导干部读书班等多形式的学习活动,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、全面落实省委从严治党《决定》和“两个意见”、《严守政治纪律严明政治规矩,加强领导班子思想政治建设的十项规定》及党的十八届六中全会、省委十届九次全会、省第十一次党代会、市第四次党代会和县十四届一次党代会精神,增强领导班子政治敏锐性和鉴别力,不断坚定政治立场和理想信念,在思想深处筑起“不敢腐、不能腐、不想腐”的防线。

   六、优化农村道路,助力脱贫攻坚

    以全县脱贫攻坚工作部署为主线,重点着力31个贫困村通村公路建设、县乡道改造等项目,结合我县通村公路路面受损、弯急坡陡等现状,重点放在通村公路的“通畅”上,对现有农村公路进行提升改善,增加安防设施,推进交通基础设施建设。一是扎实推进县乡道改造和农村公路建设,截至目前,2条县乡道改造项目有条不紊进行中、6条贫困村道路改建工程已完工。二是扎实抓好联系贫困村工作。按照县委、政府关于推进精准扶贫的相关要求,对宝积村基础设施、党建扶贫等方面进行了全面探索,对危险路段进行了安全护栏安装、改善道路通行能力、硬化生产便道。三是强化党建扶贫工作,感恩教育,开展党员“一对一”帮扶行动,及时了解群众所需所想,为他们出谋划策。四是开展慰问、走访等活动,通过开展节日慰问、义务植树等多种形式的活动,给贫困户送去慰问金、生活所需及节日祝福。

    七、坚守底线,确保安全稳定

     强化红线意识,落实目标和职责。一是按照安全管理“一岗双责、党政同责”的要求,建立横向到边、纵向到底的安全责任制,层层签订安全责任书,明确各级安全管理职责,把安全管理责任层层分解;二是开展安全生产大检查,定期开展国省干线、农村公路道路安全隐患排查,全方位开展春运、“两会”、一带一路峰会、汛期等敏感期安全督导检查;三是积极参与各类安全生产活动,印发宣传资料2000余份;四是加强在建工程安全管理,共检查在建工地25次,发放安全整改通知8次,要求施工、监理单位整改到位,书面回复,并现场核实,形成闭合,有效杜绝了在建工程安全责任事故的发生;四是强化信访、维稳工作,多次召开专题会部署信访、维稳工作,落实“一把手”责任制,在交通系统开展“创平安迎盛会”活动,切实做好交通运输领域的矛盾纠纷排查调处和治安乱点突出治安问题排查整治工作,积极维护社会的和谐稳定

   八、积极做好“创卫”工作

按照县委县政府工作指示要求,认真做好关于创建国家卫生县城的一系列工作。多次召开工作会议,制定创卫工作方案,成立创卫领导工作小组,细化分工。顺利完成创卫工作。

   九、开展学法、普法活动,深化依法治县工作

全面落实依法治国基本方略,完善法治交通监督,促进依法行政,推进依法治交,营造良好的法治交通环境。一是制定局机关学法计划,要求各单位要在扎实开展工作的基础上,突出重点难点,加大力度,整体推进,使依法治县工作取得预期效果。二是积极开展“基层普法”,参与各类法制宣传类活动,共计印发宣传资料2500余份,在车站设置了永久性法治宣传栏,在每辆出租、公交车上循环播放法律法规相关内容。

   十、从严从实,夯实作风建设和党风廉政建设

认真贯彻落实中央八项规定精神,纠正“四风”。贯彻落实党风廉政建设责任制,认真履行“一岗双责、党政同责”。

局主要领导与各班子成员分别签订了党风廉政责任书。

    扎实开展纪律监督和纪律教育,抓好“两准则四条例”等党内法规的学习贯彻,努力营造人人尊崇制度、人人遵守制度、人人捍卫制度的良好氛围,在全局范围内积极开展警示教育活动,组织全体职工观看了警示教育片,增强党员干部拒腐防变的意识和能力。

   十一、其他交通工作

    我局在重点抓全县交通基础设施建设的同时,继续抓好公路养护、路政管理、道路运输等本职工作,推进各方面工作协调发展,齐头并进,提前思考和谋划道路基础设施改善后,如何加强管理,延长使用寿命,发挥其应有的经济社会功能,更好促进全县社会经济发展。

    在公路养护管理方面,充分发挥县养护段公路养护管理的专业优势,克服养护职工人员老化、养护资金紧缺、工程建设管理任务重等困难,加强现有国道、县道的养护管理。加强养护管理制度建设,落实分段责任包干,加强日常巡查,严格考核制度,制定了《荥经县公路养护段国省干线公路日常养护管理检查考核办法》,杜绝人员不到岗、出工不出力、人浮于事等违反工作纪律的情况,圆满完成上级下达的各项公路养护考核指标;充分发挥养护段技术和机具设备优势,制定完善各种应急抢险预案,强化汛期抢险值班制度,圆满完成各种公路应急抢险保通工作;发挥公路养护技术和经验优势,积极协助各乡镇人民政府农村公路养护管理站的建立,对乡镇农村公路养护人员进行技术培训和现场技术指导,使各乡镇农村公路养护工作能迅速组建并落到实处。

    在道路运输方面,以规范客、货运输市场管理,整治维修市场为重点开展工作。做好汽车维修企业动态考核,促进维修企业上档次、上规模、上水平;继续抓好出租车经营行为整治工作,加大对道路出租车、旅游车、长短途客车及客运站场管理;继续抓好交通运输安全工作,确保运输安全,实现交通系统安全工作创优目标。强化寄递物流监督管理严格执行“三个100%”制度即做好“100%先验视、后封箱”、“100%实名制登记”、100%X光机安检。

    在公路路政管理方面,继续加大公路路政管理力度,切实维护路产路权。以国道108线严道超限运输检测站为依托,实行公安、交警、路政和运政联合,按照超限车辆认定标准开展治理工作,对车辆超重、非法改装、非法营运、违章行驶等违法行为开展一站式查处,使我县的超限车辆从源头上得到了有效遏制,特别是运煤车辆超限运输的情况得到了有效控制,有效的维护了公路的路产路权,多次按照上级统一安排,进行路政、运政、交警等多部门联合整治行动,取得了较好效果。截至目前,共出动人员6017人次,检测车辆22042台次,卸载192辆,卸载吨位6301.2吨,抄告车辆190辆。查处了未办理通行证的大件超限运输车6辆,所载货物与《超限运输通行证》要求不一致车辆2辆,超限运输合计处罚金额87118元。

十二、2018年工作打算

     1.省道433线泗坪至泸定界公路工程,尽快开工建设。
     2.省道308线瓦屋山至马草岩段公路改建工程,尽快开工建设。

     3.荥经县龙苍沟镇至安靖乡公路改善提升工程,加快建设进度

     4.雅西高速出口连接线拓宽改造工程,预计明年开工建设

     5.荥经县产业环线道路建设项目(青龙乡至附城乡公路),加快建设进度

     6.荥经县花烈路改建工程,预计明年开工建设

二、部门概况

荥经县交通运输局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3荥经县地方海事处、荥经县道路运输管理所、荥经县路政管理大队,其他事业单位2荥经县公路养护段、荥经县工程质量监理站

 

三、收支决算总体情况说明

2017年荥经县交通运输局本年收入合计720.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入720.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年支出合计607.1万元,其中:基本支出336.5万元,占55.4%;项目支出270.5万元,占44.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计720.6万元,支出合计607.1万元。与2016年相比,财政拨款收入减少71.9万元减少9.1%、支增加142.5万元增长30.6%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出607.1万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少71.9万元,下降9.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出607.1万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.7万元,占13.1%;医疗卫生支出15.9万元,占2.6%;住房保障支出20.1万元,占3.3%;交通运输支出220.6万元,占36.3%。;农林水支出202.4万元,占33.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1住房保障支出(类)***(款)***(项): 支出决算为20.13万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为15.9万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为79.7万元,完成预算125.3%,决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

4.交通运输支出(类)***(款)***(项): 支出决算为288.8万元,完成预算149.4%,决算数于预算数的主要原因是项目支出增多。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出607.1万元,其中:

人员经费264.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费71.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.06万元,完成预算80.6%,决算数小于预算数的主要原因是加强了对车辆的管理,压缩一般性接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.35万元,占75.5%;公务接待费支出决算2.71万元,占24.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.35万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出8.35万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.282万元,下降3.27%。主要原因是加强了车辆管理,提高车辆运行效率

3.公务接待费支出2.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次,350人次(不包括陪同人员),共计支出2.71万元。

公务接待费支出决算比2016年减少3.77万元,下降58.1%。主要原因是压缩一般性接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,荥经县交通运输局机关运行经费支出145.4万元,比2016年增加/减少5.7万元,下降3.7%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,荥经县交通运输局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,荥经县交通运输局共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆;、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金127万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是预算编制,二是绩效动态监控,三是资产管理。下一步改进措施:一是细化预算编制,二是加强绩效动态监控,三是加强资产管理、强科技创新

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对荥经县交通运输局17年县乡道生命安全防护工程项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是项目完成,二是项目绩效。下一步改进措施:一是细化预算编制,二是加强绩效动态管理

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

荥经县交通运输局17年县乡道生命安全防护工程

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

2

公平效率(可选项)

2

使用效率(可选项)

4

服务对象满意度   

10

10

总分

95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

      附件:荥经县交通运输局2017决算公开表

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