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荥经县发展改革和经信商务局公开2017年部门决算报表及编制说明

来源:县发展和改革局 点击数:61 次 发布日期:2018-10-10

索 引 号 008882183/2018-00291 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县发展和改革局 发文日期 2018-10-10 16:02:34
名  称 荥经县发展改革和经信商务局公开2017年部门决算报表及编制说明
文  号 主 题 词

四川省荥经县发展改革和经信商务局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要负责全县重大经济建设决策及规划、商业流通、价格稳定、项目审批立项等工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、项目工作情况

1)全面施行项目在线审批、备案。认真贯彻落实《国务院关于投资体制改革的决定》,全面推行项目并联审批制度。今年2月,我单位全面施行投资项目备案、审批在线系统,由投资项目综合窗口首先开展业务咨询,发起业务办理要求并进行业务分派。各部门(单位)审批窗口及时响应办理,实现“一站式”受理,“全流程”服务,一家负责到底,充分发挥在线平台在“简政放权、放管结合、优化服务”改革中的重要作用。截止目前,共审批政府投资工程建设项目45个,项目估算总投资36.13亿元。备案企业投资项目52个,项目估算总投资165.65亿元。

2)狠抓投资目标责任制落实,切实加强全社会固定资产投资工作,确保目标任务完成。为了更好地完成今年市上下达我县63亿固定资产投资工作目标,年初,根据全县在建、新开工项目情况,拟定年度分行业、分项目投资计划,确定了考核目标任务,层层落实到具体责任单位并上报县政府,建议县委、政府继续加大对项目工作的考核力度,奖惩逗硬。同时,加大督查力度,加强对项目投资情况的督促检查,及时掌握投资动向和投资完成情况,做好协调服务工作,确保全年目标任务的顺利完成。今年,我县全社会固定资产投资实现了“时间过半任务过半”的目标任务,到2017年年底力争完成全年固定资产投资目标。

3)做好项目上报争取、落实及监管工作。认真研读国家投资信息和政策,并完善中央、省预算内投资和专项建设基金规划项目库。截止目前,已申报2017年和2018年中央、省预算内投资项目14个,估算总投资44.97亿元。截止10月底,共争取到中央预算内投资项目6个,争取到中央预算内资金1526万元; 争取到省预算内投资项目1个,争取资金80万元。储备PPP项目7个,估算总投资48.54亿元,其中交通运输类项目3个,估算总投资20.04亿元;水利项目2个,估算总投资8亿元;重大市政工程2个,估算总投资20.5亿元。同时,切实加强项目跟踪力度,及时与省、市发改部门加强沟通联系,随时掌握国家投资动向和信息。在抓好项目落实工作的同时,加强国家投资项目监管,做到重争取,重监管,使国家和省上在我县的所有投资项目高质量建成,高效益发挥作用,使每个项目成为上级的放心项目,以此赢得国家和省更多的项目和资金支持。

4)扎实做好灾后恢复重建项目推进和实施工作,加强项目稽察。我县灾后恢复重建总规项目个数为299个,估算总投资84.53亿元,扣除7个世行贷款项目,目前纳入考核的项目共有292个,估算总投资75.82亿元。截止目前,项目全部开工建设,完工项目292个,累计完成投资75.82亿元。完工项目占比100%,完成投资占比100%。

5)成立重大项目办公室,协调我县重大项目推进工作。在县委县政府主要领导的带领下,成立荥经县项目推进领导小组,由县委书记高福强、县委副书记、县长李蓉任组长,县委、县政府相关领导任副组长。领导小组下设办公室(荥经县重大项目办公室),负责全县重大重点项目推进的综合管理、服务协调工作,及时掌握和通报全县重大重点项目建设的进展和落实情况,协调督办相关部门在落实解决项目建设过程中存在的问题和困难;2017年,我县列入全市重点项目共计43个,其中,续建项目8个,新开工项目22个,加快前期项目13个,估算总投资131.6亿元,2017年度计划投资25.9亿元。我县县领导联系重大项目30个,估算总投资175.1万元,由重大项目办公室负责协调推进,截止10月,已开工项目5个。

6)引进第三方专业机构,加强项目前期工作力度。通过政府采购服务,引进一家具备相关资质的中介机构,负责我县项目编制包装工作,解决了项目前期工作难的问题,缩短了项目前期工作周期,增加了项目推进效率。

7)狠抓项目前期工作,认真编制规划,加强项目库建设,提高项目储备质量,夯实项目工作基础。在认真分析国家、省市政策,准确掌握投资的重点领域和投向的基础上,继续加大项目前期工作力度,不断提高项目储备质量,调整完善项目库。我县十三五规划重大项目编制工作自2015年5月启动,截至目前,经先后修改、补充项目7次,共编报估算总投资500万元以上的重大项目458个,估算总投资1218.25亿元,十三五期间预计完成投资1177.97亿元

2、政策法规工作情况

1)严格规范程序,切实做好政府投资工程建设项目招标投标监管工作。认真履行指导、协调、监督职能,严格按照招投标管理程序规范操作,从严把好招投标项目的核准、备案关并加强现场监督检查。

截止目前,我县政府投资工程建设项目实行公开招投标和比选的项目共17个,项目总控制价为14592.05万元,中标价为12985.77万元,共节约资金1606.28万元,节资率 为11.01 %。其中:实行公开招投标的项目9个,项目控制价为13826.70 万元,中标价为12277.72万元,节约资金1548.98万元,节资率为11.20 %;实行公开比选的项目8个,项目控制价为765.35 万元,中选价为708.05万元,节约资金57.30 万元,节资率为7.49 %。

2)深入推进“七五”普法,不断推进依法行政水平。一是完善学法制度,制定学法计划,定期开展学法活动。学习习近平总书记关于全面依法治国的重要论述《荥经县法治政府建设工作方案(2016-2020年)》《行政许可法》《中国共产党廉洁自律准则》《招投标法》《价格法》等涉及规范政府共同行为和党内法规以及与发改工作密切相关的法律法规。二是利用“三月法治宣传月”“全国节能宣传周”等重要时间节点对《招投标》《价格法》《节约能源法》等法律法规开展宣传活动,同时深入开展“法律七进”活动将发展改革相关政策法规送到企业、乡村等。三是严格规范行政权力运行,严格执行权力和责任清单制度、规范行政审批行为,对办理行政权力事项按要求录入行政权力依法规范公开运行平台。四是健全行政应诉工作机制,明确行政应诉工作职责分工,强化被诉行政行为承办科室的应诉责任,由其负责提出答辩意见,强化依法出庭应诉。今年,发改经商局涉及行政复议答辩1件,行政诉讼出庭应诉1件。五是组织开展法律知识考试,组织本单位2017年度新申办执法资格证和执法证到期需更换人员参加专业法律知识考试和通用法律知识考试。

3、企业管理工作情况

1)加大调研工作力度,及时掌握和了解企业的生产经营情况,积极采取多项措施,力争更好完成各项主要经济指标。1-9月,我县规模工业实现工业总产值59.19亿元,同增长9.7%,规模工业增加值增速同比下降2.8%,预计全年规模工业增加值增速将有所收窄;工业投资完成9.85亿元,已完成市计划的53.24%,预计全年完成13亿元;技改投资完成8.09亿元,已完成市计划的128.41%,预计全年完成10亿元。

2)继续为企业做好协调服务工作,帮助企业加快发展。一是积极为企业争取中国制造2025四川行动专项资金、技改创新、工艺美术等专项资金和富余电量政策扶持,促进企业加快发展。截至目前,已为一名微晶、塔山公司、林氏砂器、极星生物等多家企业争取到2017年省市级专项资金500多万元。市级工业发展资金项目企业申报工作已完成,预计近期市上将下达资金。组织一名微晶、开全公司申报成功享受直购电政策,旭光电子、福荥冶金等12家企业申报成功享受2017年四川省富余电量消纳政策。二是积极开展2016年度雅安诚信企业评价工作和组织企业申报2016年雅安企业50强。三是组织一名微晶、建寅、华盛等企业申报“专精特新”企业。

    3)进一步加大工业项目工作力度,积极做好承接成都市及周边区域产业转移的相关工作。同时,加大对在建重点工业项目的协调力度,确保项目建设顺利进行。目前,富天红石材加工项目已建成投产,极星生物林竹及三剩物深加工项目一期工程已完成投资6900万元,土建工程竣工验预计11底进行设备调试,12月进入试生产。俏佳人织业绒纤孵化园项目已完成投资420万元,厂房建设已完工,生产设备已订制,正在做环评资料。

4)积极培育、壮大企业发展,加快入规工作步伐。针对经济整体形势下滑我县退规企业较多以及煤炭企业关闭的不利影响,想办法、找措施,加强督促和指导,积极培育新的规模企业。截止目前,全县新入规企业3家。

5)认真做好钢铁行业化解过剩产能工作,加大力度,督促华森铸造按照“四个彻底”工作要求,全面完成落后生产设备的淘汰拆除工作。帮助企业沟通、协调,目前正指导企业着手转型生产事宜。

4、商贸流通工作情况

1)商贸流通市场秩序维护方面。加强市场监测、统计、分析工作,确保市场供应稳定,高度重视限额以上“批、零、住、餐”企业管理工作。截止目前,全县共有入库限上商贸企业14家,其中零售企业7家,批发企业1家,服务业企业6家。全县生活必需品入库企业2家,分别是荥经吉选超市有限公司四川雅安宇虹超市有限责任公司加强市场运行监测力度,切实做好市场监测工作,重点是生活必需品、主要消费品的监测,加强分析预测,搞好商务预报。建立健全生活必需品应急储备制度,保障市场供给,制定生活必需品市场供应应急预案,落实肉类、蔬菜等储备,保证调得动、用得上。

2)服务业重点项目建设方面。加快服务业项目建设对于推动荥经县产业结构优化升级,提升服务业产业形象,带动餐饮、住宿、农家乐等相关行业的发展以及活跃县域经济具有重要意义。今年以来,全县上下高度重视服务业项目建设,坚持以大景区建设为引领,全面推进牛背山景区、龙苍沟发展村旅游度假区、龙苍沟国家森林公园等项目的开发建设进度,并以此带动壮大乡村旅游,促进全域旅游发展。同时加快推进新落地的康养圣地建设项目和兴恒康康养服务项目,营造康养产业发展氛围,包装推出和启动建设一批有影响力的康养项目。

3)市场拓展三大活动方面。为引导企业开拓市场,提高我县名优产品的市场占有率,发挥流通引导生产和促进消费的作用。我局积极组织林氏黑砂、杨洋砂器胡氏砂器等企业参加惠民购物全川行”“川货全国行”(长沙站、上海站、长春站)“万企出国门”(美国、俄罗斯)三大市场拓展活动以及各类会展活动,累计参加会展活动6次,取得了优异成绩,尤其是林氏黑砂在美国拉斯维加斯和俄罗斯莫斯科参展引领我县非遗黑砂走向世界,受到国际友人的青睐,进一步提高了我县名优产品茶叶、砂器等在全国的知名度。

4)服务业“规上”“限上”企业入库工作方面。县服务业发展领导小组办公室将全县700多家服务业企业和9100多家个体户梳理出第一批31家培育企业和12家今年拟入库企业,并分解落实到具体负责部门,跟踪推进,全力开展企业培育入库工作。

5)国家级电子商务进农村综合示范建设项目方面。2016年6月,荥经县正式被商务部确定为国家级电子商务进农村综合示范县,项目各项工作正稳步推进。荥经县电子商务公共服务中心的改造工程全面推进,整体改造工程基本完成,预计11月中旬正式投入运营。启动18个乡(镇)服务中心和62个村站选点工作,建设完成28个电商服务站,初步完成公共服务平台、物流公共信息管理系统、质量追溯系统、神买网超、电商精准扶贫系统、村站进销存系统、旅游APP等系统平台建设。与中通、申通、韵达、德邦,签订合作协议,解决物流配送的“最后一公里”。电商培训陆续开展,县级部门主要负责人以及21个乡(镇)主要负责人参加培训会。已开展青龙、天凤等17个乡(镇)电商培训工作,累计培训1300余人。

5、电力管理工作情况

1)加大对县内重点电站的防汛检查。按照市、县有关防汛文件要求,对部分电站防汛准备工作进行了抽查,重点加强了花滩电站、金子滩、川王宫等大型电站、水库的安全度汛检查。通过对电站机房、大坝等主要设施的检查,督促电站负责人切实加强安全管理,确保库区和下游安全。

2)认真开展保护区内电站清理工作。认真梳理大相岭自然保护区范围内全县小水电以及保护区电站相关立项审批手续。结合我县水电行业实际情况,对保护区核心区和缓冲区范围内9座电站,已于731日前全部关停,10月31日前逐一制定补偿和退出方案,在保障投资人合法权益的前提下,2017年底前完成大部分拆除,并实施生态恢复。

6、价格管理工作情况

1)加强价格监管,保持物价基本稳定。一是加强主副食品市场价格监测,严密监视市场价格动态。重点监测粮、油、肉、蛋、菜、奶等30多种群众生活必需品价格,了解并分析粮油生产、销售、库存及价格运行情况,对可能引发价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时上报预警,加强价格监测预警。二是加强砂石钢材市场价格监测监管,确保国家环保督查工作期间供应充足,价格稳定。严禁囤积居奇,捏造、散布涨价信息,哄抬价格,巡查了解县内砂石钢材的经营及价格情况,向经营者发放规范砂石、钢材价格行为的书面提醒告诫书3份,并当场告诫经营者严禁相互串通,操纵市场价格,损害其他经营者或消费者的合法权益;三是加强节假日市场价格监管。在元旦、春节、五一、中秋国庆等传统节日到来前,为了保障市场价格基本稳定,确保人民群众过上幸福祥和的传统佳节,我们积极开展节日期间市场价格监管工作,严厉打击各种价格违法行为,确保市场价格稳定。

2)推进天然气价格改革调整。根据《四川省发展和改革委员会关于降低我省非居民用天然气价格的通知》(川发改价格〔2017456号)和《雅安市发展和改革委员会关于降低新顺通公司非居民用气价格的通知》(雅发改价格〔201726号)文件精神,结合我县实际情况,核定除居民生活供气以外的非居民用气销售价格由2.89/立方米调整为2.70/立方米,并从2017年9月1日起执行,下调了0.19元,进一步减轻工业、商业用气用户的负担。

3)推进行政事业性和服务性收费改革,大力开展降价清费严格执行国家、省、市管理、下放、取消、放开收费项目及减免降低收费标准的政策,认真做好我县行政事业性和服务性收费管理工作,全面梳理本部门及下属事业单位的涉企收费事项,包括行政机关、事业单位、代行政府职能的社会团体收取的涉企行政事业性收费行政审批前置、涉及市场监管和准入以及其他具有强制垄断性的涉企经营服务性收费,行业协会商会涉企收费等。进一步推进政府职能转变和简政放权,有效地提高收费管理工作水平。

4)严格程序,扎实开展认证工作。严格按照价格评估鉴定程序办事,工作中做到客观、公平、公正和委托一件、受理一件、限时办结一件。截止10月24日,价格认证中心接受公安等部门委托,办理涉案价格鉴证27件,鉴证金额54.66万元,价格纠纷1件,涉及金额28.01万元。

5)有序推进价格争议纠纷调处试点工作。荥经县被确定为全省价格争议调处工作试点县以来,按省、市价格认证中心对我县价格认证中心切实搞好试点工作的要求,县发改经商局与省价格认证中心进行了多次沟通交流,在征求县级相关部门意见的基础上,形成了《荥经县价格争议调解处理暂行办法》,并先以荥经县交警队、荥经严道镇、花滩镇为试点成立了价格争议纠纷调处办公室,主动介入价格纠纷,把价格争议化解在基层,化解在萌芽,既当“灭火器”,又当“减压阀”,在实践中摸索,在实践中积累经验,为做好价格调处工作奠定了坚实的基础。

7、劳动安全工作情况

1)加强监管,全面落实安全生产责任。首先是按管生产必须管安全,管行业必须管安全的要求,结合《安全生产法》及相关法律法规规定,我局专门成立了以黄河局长为组长的安全工作领导小组,加强对安全生产的领导,本股室在局安全生产领导小组的领导下,全面开展了各项安全生产监管工作,主要是以责任书的形式,将安全生产的监管责任和主体责任细化分解到相关股室和各有关生产经营企业。并要求企业层层签订安全责任书,将安全工作和责任落实到具体操作人员身上。

2)强化宣传培训,提高全体人员安全生产意识。强化对工业企业开工前和生产(施工)中的安全生产法律法规的动态宣传教育。积极参加有关部门组织的安全宣传咨询活动,利用以会代训、上街摆滩设点、悬挂安全横幅等多种形式,广泛宣传《安全生产法》《四川省安全生产条例》等相关法律法规及文件精神。向行人及生产作业人员发放安全生产知识读本、宣传单等。截止目前开展以会代训等安全生产知识讲座2次,共计发放各种宣传资料300余份。

3)强化对企业负责人和安全管理人员的培训。通过举办学习班、培训班、召开座谈会以及组织企业积极参加市级部门组织的安全生产专门培训等形式,不断加强对企业负责人和企业安全管理人员安全生产知识的培训,使生产经营单位的负责人和工作人员进一步明确了自己的职责和任务,大大提高了抓好安全生产工作的自觉性和责任感,有效夯实了安全生产工作基础。

4)大力开展安全生产大检查活动,深入排查整改事故隐患。首先,在春节期间对全县电力、加工企业等进行了全面大检查,查出大小安全隐患40余处,发出检查(整改)通知12份,要求业主立即或限期整改,确保企业生产安全和春节期间的和谐稳定。其次,在今年汛前对全县电力、高载能、有色金属洗选、水晶、化工、纺织等加工行业进行了全面安全生产及防汛抗灾大检查,查出大小安全隐患40余处,发出检查(整改)通知12份,要求业主立即或限期整改,以确保企业安全度汛。

5)督促企业完善应急救援体系,确保事故救援取得最大成效。根据《安全生产法》《条例》的要求,所有企业都制定了各类安全事故应急救援预案,定期组织演练,在全县建立了快速反应、运转协调的事故应急救援体系。

6)积极协调处理企业老工伤及少数企业欠薪问题,引导企业职工采取依法依规的方式维护自己的合法权利,杜绝了事态的扩大和蔓延,特别是在十九大召开期间我们系统未发现有缠访、非访人员,更没有群体和越级上访情况。

8、完成迎接中央环保督查相关工作

1)全县小水电清理情况。为切实加强大熊猫国家公园、大相岭省级自然保护区生态环境保护,全力整改我县小水电环保突出问题,我局联合水务、环保、林业、国土等相关部门对全县小水电各项审批手续进行全面清理。主要着手于清理电站的立项、环评、林地、土地、水保等相关手续。

2)保护区小水电清理情况。全县拥有大相岭省级自然保护区,龙苍沟森林公园和大熊猫国家公园3个保护区。其中:龙苍沟森林公园内涉及黄沙河电站1个,位于大相岭自然保护区内;大熊猫国家公园内涉及电站92个,其中16个位于大相岭自然保护区内;大相岭自然保护区内涉及电站16个,共计装机4.9355万千瓦,其中核心区5个;缓冲区4个;实验区7个。

3)积极开展整治“散乱污”企业工作。成立了以县环保、发改经商、国土、工商质监、安监、规建、水务、供电及各乡(镇)政府等多家单位组成的“散乱污”企业联合检查组在全县范围内多次开展清理整治“散乱污”企业工作。

4)积极清理排查和报送我县涉挥发性有机物行业企业基本情况,并会同县环保、工商质监、安监等部门积极开展调查摸排10蒸吨以下燃煤小锅炉使用情况工作,并积极鼓励企业采用拆除报废”“煤改气”“煤改电升级换用大容量锅炉等措施予以淘汰。

5)做好淘汰落后产能工作。根据上级要求,按照国家产业政策,对辖区工业企业全面排查,并制定荥经县2017年淘汰落后产能计划。

9、做好牵头扶贫工作

1)商务扶贫方面。为加快推进农村电子商务发展,实现电子商务与精准扶贫融合对接,集聚和培育农村电子商务产业,带动贫困对象稳定增收脱贫致富奔小康,我局根据县委、县政府推进精准扶贫工作的决定,对荥经县今后如何发展电子商务、如何发挥电子商务在精准扶贫中的作用,作出了详细规划和部署。全面发展荥经农村电子商务,开展电子商务培训,针对农村剩余劳动力中有一定互联网基础的进行培训,通过培训使学员掌握电子商务营销实际操作技能和管理理念,实现电子商务就业要求和具备创业能力。我县将以此为契机,努力推动全县农村电子商务实现跨越式进步,扩大消费,带动社会经济全面发展,着力发挥电子商务在产业扶贫的作用,为全县精准扶贫贡献商务力量。

2)认真做好工业强县扶贫工作。完成《荥经县工业产业扶贫专项2017年实施方案》和《2017年工业强县扶贫工作计划》的编制上报。积极推荐牛背清泉、塔山茶叶申报“精准扶贫示范企业”。

3)电力扶贫方面。以全县31个贫困村为主要对象落实建设任务,大力实施电力扶贫工程。构建“可靠用电、安全用电、方便用电”的电力网络,全面提升贫困地区电网供电质量和供电水平。

二、部门概况

我局下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年发改经商局本年收入合计1075.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1075.62万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

2017年发改经商局本年支出合计1075.62万元,其中:基本支出529.06万元,占49.18%;项目支出546.56万元,占50.82%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1075.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2712.36万元,下降71.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1075.62万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少2712.36万元,下降71.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1075.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出410.54万元,占38.17%;社会保障和就业支出74.19万元,占6.90%;医疗卫生支出19.59万元,占1.82%;资源勘探信息等支出477.56万元,占44.40%;商业服务业等支出69万元,占6.41%;住房保障支出24.74万元,占2.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为410.54万元,其中:一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出217.28万元,一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)支出13.93万元,一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)34.75万元,一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)144.59万元。完成预算170.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资,年终追加其他工作经费支出所致

2.社会保障和就业: 支出决算为74.19万元,其中社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出32.18万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出42.01万元。完成预算119%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加所致。

3. 医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为19.59万元,其中医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.16万元,医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出13.42万元。完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.资源勘探信息等: 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)支出决算为477.56万元,为本年度新增支出数是对企业一次性政策性补贴资金。

5.商业服务业等 : 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出决算为69万元,为本年度新增支出数是对企业一次性政策性补贴资金。

6.住房保障: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为24.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出529.06万元,其中:

人员经费320.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费208.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.26万元,完成预算94.31%,决算数小于预算数的主要原因是局严格按照中央、省、市、委县政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费,同时加强了对车辆的管理,提高车辆运行效率,降低运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.91万元,占40.05%;公务接待费支出决算7.35万元,占59.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.91万元。主要用于保证公务活动的下乡、调研、机要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.69万元,下降53.65%。主要原因是车改后,公车使用量减少。

3.公务接待费支出7.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待212批次,1056人次(不包括陪同人员),共计支出7.35万元。无外事接待支出。

公务接待费支出决算比2016年减少8.65万元,下降54.05%。主要原因是贯彻例行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,发改经商局机关运行经费支出208.93万元,比2016年增加88.39万元,增长73.32%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,发改经商局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,发改经商局共有车辆1辆,为一般公务用车;无单价50万元以上通用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金546.56万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:主要是预算与决算还有一定差距,还需加强预算编制工作。下一步我局将继续加强学习,特别是对预算编制与执行情况的学习。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

40

服务对象满意度    

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出

11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

18. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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