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荥经县发展改革和经信商务局2017年部门决算编制说明

来源:县发改经商局 点击数:17 次 发布日期:2018-10-10

索 引 号 008882183/2018-00291 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县发改经商局 发文日期 2018-10-10 16:02:02
名  称 荥经县发展改革和经信商务局2017年部门决算编制说明
文  号 主 题 词

四川省荥经县发展改革和经信商务局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要负责全县重大经济建设决策及规划、商业流通、价格稳定、项目审批立项等工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、项目工作情况

(1)全面施行项目在线审批、备案。共审批政府投资工程建设项目45个,项目估算总投资36.13亿元。备案企业投资项目52个,项目估算总投资165.65亿元。

(2)做好项目上报争取、落实及监管工作。认真研读国家投资信息和政策,并完善中央、省预算内投资和专项建设基金规划项目库。截至目前,已申报2017年和2018年中央、省预算内投资项目14个,估算总投资44.97亿元。截至10月底,共争取到中央预算内投资项目6个,争取到中央预算内资金1526万元; 争取到省预算内投资项目1个,争取资金80万元。储备PPP项目7个,估算总投资48.54亿元,其中交通运输类项目3个,估算总投资20.04亿元;水利项目2个,估算总投资8亿元;重大市政工程2个,估算总投资20.5亿元。同时,切实加强项目跟踪力度,及时与省、市发改部门加强沟通联系,随时掌握国家投资动向和信息。在抓好项目落实工作的同时,加强国家投资项目监管,做到重争取,重监管,使国家和省上在我县的所有投资项目高质量建成,高效益发挥作用,使每个项目成为上级的放心项目,以此赢得国家和省更多的项目和资金支持。

(3)扎实做好灾后恢复重建项目推进和实施工作,加强项目稽察。

(4)成立重大项目办公室,协调我县重大项目推进工作。

(5)引进第三方专业机构,加强项目前期工作力度。

(6)狠抓项目前期工作,认真编制规划,加强项目库建设,提高项目储备质量,夯实项目工作基础。

2政策法规工作情况

(1)严格规范程序,切实做好政府投资工程建设项目招标投标监管工作。

(2)深入推进“七五”普法,不断推进依法行政水平。

3、企业管理工作情况

(1)加大调研工作力度,及时掌握和了解企业的生产经营情况,积极采取多项措施,力争更好完成各项主要经济指标。

(2)继续为企业做好协调服务工作,帮助企业加快发展。

(3)进一步加大工业项目工作力度,积极做好承接成都市及周边区域产业转移的相关工作。

(4)积极培育、壮大企业发展,加快入规工作步伐。针对经济整体形势下滑我县退规企业较多以及煤炭企业关闭的不利影响,想办法、找措施,加强督促和指导,积极培育新的规模企业。截至目前,全县新入规企业3家。

(5)认真做好钢铁行业化解过剩产能工作,加大力度,督促华森铸造按照“四个彻底”工作要求,全面完成落后生产设备的淘汰拆除工作。帮助企业沟通、协调,目前正指导企业着手转型生产事宜。

4、商贸流通工作情况

(1)商贸流通市场秩序维护方面。加强市场监测、统计、分析工作,确保市场供应稳定,高度重视限额以上“批、零、住、餐”企业管理工作。

(2)服务业重点项目建设方面。加快服务业项目建设对于推动荥经县产业结构优化升级,提升服务业产业形象,带动餐饮、住宿、农家乐等相关行业的发展以及活跃县域经济具有重要意义。

(3)市场拓展三大活动方面。为引导企业开拓市场,提高我县名优产品的市场占有率,发挥流通引导生产和促进消费的作用。

(4)服务业“规上”“限上”企业入库工作方面。县服务业发展领导小组办公室将全县700多家服务业企业和9100多家个体户梳理出第一批31家培育企业和12家今年拟入库企业,并分解落实到具体负责部门,跟踪推进,全力开展企业培育入库工作。

(5)国家级电子商务进农村综合示范建设项目方面。2016年6月,荥经县正式被商务部确定为国家级电子商务进农村综合示范县,项目各项工作正稳步推进。荥经县电子商务公共服务中心的改造工程全面推进,整体改造工程基本完成,预计11月中旬正式投入运营。启动18个乡(镇)服务中心和62个村站选点工作,建设完成28个电商服务站,初步完成公共服务平台、物流公共信息管理系统、质量追溯系统、神买网超、电商精准扶贫系统、村站进销存系统、旅游APP等系统平台建设。与中通、申通、韵达、德邦,签订合作协议,解决物流配送的“最后一公里”。

5、电力管理工作情况

(1)加大对县内重点电站的防汛检查。

(2)认真开展保护区内电站清理工作。

6、价格管理工作情况

(1)加强价格监管,保持物价基本稳定。

(2)推进天然气价格改革调整。

(3)推进行政事业性和服务性收费改革,大力开展降价清费。

(4)严格程序,扎实开展认证工作。

(5)有序推进价格争议纠纷调处试点工作。

7、劳动安全工作情况

(1)加强监管,全面落实安全生产责任。

(2)强化宣传培训,提高全体人员安全生产意识。

(3)强化对企业负责人和安全管理人员的培训。

(4)大力开展安全生产大检查活动,深入排查整改事故隐患。

(5)督促企业完善应急救援体系,确保事故救援取得最大成效。

8、完成迎接中央环保督查相关工作

(1)全县小水电清理情况。为切实加强大熊猫国家公园、大相岭省级自然保护区生态环境保护,全力整改我县小水电环保突出问题,我局联合水务、环保、林业、国土等相关部门对全县小水电各项审批手续进行全面清理。主要着手于清理电站的立项、环评、林地、土地、水保等相关手续。

(2)保护区小水电清理情况。全县拥有大相岭省级自然保护区,龙苍沟森林公园和大熊猫国家公园3个保护区。其中:龙苍沟森林公园内涉及黄沙河电站1个,位于大相岭自然保护区内;大熊猫国家公园内涉及电站92个,其中16个位于大相岭自然保护区内;大相岭自然保护区内涉及电站16个,共计装机4.9355万千瓦,其中核心区5个;缓冲区4个;实验区7个。

(3)积极开展整治“散乱污”企业工作。成立了以县环保、发改经商、国土、工商质监、安监、规建、水务、供电及各乡(镇)政府等多家单位组成的“散乱污”企业联合检查组在全县范围内多次开展清理整治“散乱污”企业工作。

(4)积极清理排查和报送我县涉挥发性有机物行业企业基本情况,并会同县环保、工商质监、安监等部门积极开展调查摸排10蒸吨以下燃煤小锅炉使用情况工作,并积极鼓励企业采用拆除报废”“煤改气”“煤改电升级换用大容量锅炉等措施予以淘汰。

(5)做好淘汰落后产能工作。根据上级要求,按照国家产业政策,对辖区工业企业全面排查,并制定荥经县2017年淘汰落后产能计划。

9、做好牵头扶贫工作

(1)商务扶贫方面。我局根据县委、县政府推进精准扶贫工作的决定,对荥经县今后如何发展电子商务、如何发挥电子商务在精准扶贫中的作用,作出了详细规划和部署。全面发展荥经农村电子商务,开展电子商务培训,针对农村剩余劳动力中有一定互联网基础的进行培训,通过培训使学员掌握电子商务营销实际操作技能和管理理念,实现电子商务就业要求和具备创业能力。我县将以此为契机,努力推动全县农村电子商务实现跨越式进步,扩大消费,带动社会经济全面发展,着力发挥电子商务在产业扶贫的作用,为全县精准扶贫贡献商务力量。

(2)认真做好工业强县扶贫工作。完成《荥经县工业产业扶贫专项2017年实施方案》和《2017年工业强县扶贫工作计划》的编制上报。积极推荐牛背清泉、塔山茶叶申报“精准扶贫示范企业”。

(3)电力扶贫方面。以全县31个贫困村为主要对象落实建设任务,大力实施电力扶贫工程。构建“可靠用电、安全用电、方便用电”的电力网络,全面提升贫困地区电网供电质量和供电水平。

二、部门概况

我局下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年发改经商局本年收入合计1075.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1075.62万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

2017年发改经商局本年支出合计1075.62万元,其中:基本支出529.06万元,占49.18%;项目支出546.56万元,占50.82%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1075.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2712.36万元,下降71.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1075.62万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少2712.36万元,下降71.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1075.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出410.54万元,占38.17%;社会保障和就业支出74.19万元,占6.90%;医疗卫生支出19.59万元,占1.82%;资源勘探信息等支出477.56万元,占44.40%;商业服务业等支出69万元,占6.41%;住房保障支出24.74万元,占2.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务: 支出决算为410.54万元,完成预算170.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资,年终追加其他工作经费支出所致

2.社会保障和就业: 支出决算为74.19万元,完成预算119%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加所致。

3.医疗卫生: 支出决算为19.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.资源勘探信息等: 支出决算为477.56万元,为本年度新增支出数是对企业一次性政策性补贴资金。

5.商业服务业等 : 支出决算为69万元,为本年度新增支出数是对企业一次性政策性补贴资金。

6.住房保障:支出决算为24.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出529.06万元,其中:

人员经费320.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费208.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.26万元,完成预算94.31%,决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照中央、省、市、县委县政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费,同时加强了对车辆的管理,提高车辆运行效率,降低运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.91万元,占40.05%;公务接待费支出决算7.35万元,占59.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.91万元。主要用于保证公务活动的下乡、调研、机要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.69万元,下降53.65%。主要原因是车改后,公车使用量减少。

3.公务接待费支出7.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待212批次,1056人次(不包括陪同人员),共计支出7.35万元。无外事接待支出。

公务接待费支出决算比2016年减少8.65万元,下降54.05%。主要原因是贯彻例行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,发改经商局机关运行经费支出208.93万元,比2016年增加88.39万元,增长73.32%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,发改经商局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,发改经商局共有车辆1辆,为一般公务用车;无单价50万元以上通用设备。

(四)预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分。

人员情况:荥经县发展改革和经信商务局2017编制数77人,在职人数33人。

整体支出情况:2017年度单位共支出1075.62万元,其中一般公共服务支出410.54万元;社会保障和就业支出74.19万元;医疗卫生支出19.59万元;资源勘探信息等支出477.56万元;商业服务业等支出69万元;住房保障支出24.74万元。

三公经费:2017年度,三公经费共支出12.26万元, 较2016下降53.89% 。

资产情况:2017年度单位固定资产不变。

存在的问题:主要是预算与决算还有一定差距,还需加强预算编制工作。下一步我局将继续加强学习,特别是对预算编制与执行情况的学习。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

10.社会保障和就业:主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

11.医疗卫生与计划生育:指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

12.资源勘探信息等:指主要用于拨付企业专项资金。

13.商业服务业:指主要用于拨付企业专项资金。

14.住房保障:指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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