当前位置:首页 > 政务公开 > 财政预(决)算 > 正文

荥经县卫生和计划生育局关于公开2017年部门决算及编制说明

来源:县卫生计生局 点击数:113 次 发布日期:2018-10-10

索 引 号 008882431/2018-00255 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县卫生计生局 发文日期 2018-10-10 18:37:34
名  称 荥经县卫生和计划生育局关于公开2017年部门决算及编制说明
文  号 主 题 词

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县党委、政府关于卫生计生方面的决定,负责起草卫生计生发展的地方性规范性文件,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县卫生计生工作。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评价和监督,负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,提供国家基本药物目录以外我县药品增补目录,执行基本药物的采购、配送、使用的政策措施,协调配合相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议。

8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全县计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全县卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设。

15、指导拟订全县中医药中长期发展规划,并纳入我县卫生计生事业发展总体规划。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县政府医改领导小组、县政府重大传染病防治工作委员会、县政府艾滋病防治工作领导小组、县政府地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

17、承担县政府公布的有关行政审批事项。

18、承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、坚持预防为主,提升群众健康素质

    (1)强力推进健康促进工程

一是大力推动健康促进医院创建进程。二是加大健康教育宣传力度。三是加大控烟力度,开展控烟宣传教育。加强控烟工作力度, 四是科学开展病媒生物防制。结合我县病媒生物消长规律,对2017年病媒生物防制工作作安排部署,职请专业人员对全县各类公共场所进行全方位无死角的“除四害”工作,改善了人居环境。

(2)加强重大疾病防治。

一是血吸虫病消除达标工作。完成全县历史螺面20万余平方米进行了查螺工作。9月29-30日,经省重传办检查验收,我县已达到省级消除血吸虫病标准。二是加强艾滋病防控工作。成立了艾滋病病毒感染及病人综合管理领导小组和专技小组,强化艾滋病防控工作。三是应对H7N9禽流感防控工作。结合我县实际,制定《荥经县人感染H7N9禽流感防控工作实施方案》,成立由县政府办牵头的人感染H7N9禽流感联防联控工作领导小组,负责牵头抓总工作,各成员单位按职责分工,强化协调配合,共同落实好相关防控措施。积极做好应急准备工作,组织开展H7N9防控培训,共计培训560人次。四是强化我县严重精神障碍患者监护管理。

(3)着力加强基本公共卫生服务工作。

(4)积极开展预防接种工作。

一是规范化预防接种门诊建设工作。今年,共授予AA级接种门诊2个、A级接种门诊11个、接种点10个。二是对全县报告接种率进行监测。加强新生儿破伤风、麻疹、AFP主动监测和零病例报告工作。加强麻疹-风疹二联疫苗查漏补种电视和网络宣传。

(5)地方病、寄生虫病防治工作

一是开展碘缺乏病监测。二是克山病消除达标工作:完成克山病市级复核考评工作,达到国家消除标准。三是已完成全县历史螺面20万余平方米进行了查螺工作。经省重传办验收合格,达到国家消除血吸虫病标准。

(6)职业卫生工作

一是开展职业健康体检;对3家放射诊疗机构进行监测,开展用人单位和劳动者职业病防治知识培训2期,受训人员达300余人。二是开展学校卫生工作,对全县34所学校的学校卫生工作全面督导;全面完成2016-2017学年农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估工作。

(7)饮水卫生

一是坚持每月对县城区集中式供水单位荥经供水总厂进行了水质抽检。二是对全县21个乡镇的17个农村集中式供水站的生活饮用水进行了抽检。对全县农村学校生活饮用水进行了全覆盖的监测

    2、持续改善妇幼健康服务

积极开展婚前医学检查项目工作。积极推进孕前优生健康检查与婚前医学检查资源整合。开展妇幼民生工程,实施农村孕产妇住院分娩补助项目和叶酸增补项目。为孕产妇接受孕期免费艾滋病、梅毒。强化妇幼保健管理工作进一步加强全县新生儿遗传代谢疾病筛查工作。加强医疗机构出生医学证明监督管理。

    3、提升卫生应急能力。

     一是成立县政府人感染H7N9禽流感防控工作领导组,积极做好应急准备工作。组织开展H7N9防控培训,共计培训560人次。二是修订了《荥经县卫生和计划生育局防汛抗旱医疗卫生应急预案》、《荥经县卫生和计划生育局地震卫生应急预案》,并印发各医疗卫生单位。切实做好应急准备工作。三是进一步加强我县无偿献血工作,积极组织应急队员参加献血活动。四是依法处置医疗纠纷。

   4、积极推进创建国家级卫生县城工作。

2016年3月正式启动“国家卫生县城”创建工作,通过并顺利递交申报材料且顺利通过省上审核,进入全面创建阶段。经过一年的冲刺攻坚,我县明确今年接受省市考核验收。

5、持续深化改革,提升医药卫生计生保障能力

(1)推进分级诊疗制度建设。巩固完善我县分级诊疗制度建设。

(2)加快建立现代医院管理制度。经省评审专家工作组对县人民医院进行评审考核检查,基本达到二级甲等综合型医院标准,医院综合管理能力和服务能力得到了全面提升。

(3)推进监管重心转向全行业监管。

(4)完善药械供应保障体系。开展基本药物临床应用指南和处方集培训,共110人参加网络培训。全面取消县级公立医院药品加成工作,除中药饮片外全部药品取消加成,实行零差率销售

 6、健全卫生计生服务体系,提升综合服务能力

(1)完善卫生计生服务体系。加强县医院、疾病预防控制机构和妇幼保健机构建设。

(2)加强人才队伍建设。一是进一步完善人才教育培养和补员机制。二是加强人才素质培养,开展系统内贯彻落实中央八项规定、医疗卫生行业“九不准”规定等相关会议4次。三是积极开展城乡医疗对口支援。2017年,共计接受下派医务人员17人;派驻医务人员共计诊疗病人3357人次;开展手术46台次;会诊及讨论疑难病78例;开展学术讲座25次;培训医务人员28人次;开展教学查房152次;开展巡回医疗及义诊388人次。

 3)提升基层卫生服务能力

一是认真开展本县105个行政村、81个一体化管理机构调查工作,强化监督指导及培训。二是推进家庭医生签约服务。

7、突出扶贫成效,扎实推进脱贫攻坚

(1)深入实施健康扶贫。深化健康扶贫“五大行动”,全面落实“十免四补助”和“十个100%”,严格实施“两保、三救助、三基金”和分级诊疗等制度,做好脱贫攻坚基本医疗保障工作。

一是完成全县9种大病、94种大病贫困人口档案信息录入、大病救治追踪。落实健康扶贫分类施治。二是进一步规范医疗救助资金申报流程。贫困人口在县域内政策范围内医疗费用全额报销。2017年1-10月累计扶贫人数13188人次。三是2017年贫困人口医保个人缴费财政代缴资金足额拨付到新农合帐户。

   2)聚力推进驻村帮扶。

    8、适应两孩政策,改善计划生育服务管理
 
  (1)落实全面两孩政策。

完善全面两孩相关配套政策的衔接落实。

    (2)促进计划生育家庭发展。

一是积极落实计划生育奖特扶工作。2017年度,全县累计4624人享受国家农村计划生育奖励扶助、特别扶助政策补助。二是组织实施对独生子女伤残、死亡家庭给予一次性扶助。三是继续加大平安保险的宣传力度,确保参保人员一旦发生保险责任范围内的保险事故,能及时得到赔付。

(3)加强出生人口性别比综合治理。

2017年,严格按照《禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的规定》,开展整治“两非”行动,积极构建“部门配合、综合治理”工作格局,取得了较好的成效。

9、着力创新发展,发挥民族医药优势

一是为进一步提升基层医疗机构中医药服务能力,花滩镇、荥河乡、泗坪乡、严道镇、新添乡、龙苍沟镇等6个中心卫生院为我县2017年基层医疗机构中医馆服务能力建设项目单位。二是在康养工作方面,我县已完成了经河康复院发展规划书和荥经县兴恒康康养中心项目设计方案的拟定,目前正在建设中。三是全力推动中医药参与基本公共卫生服务工作。我县开展中医药适宜技术推广15项。

二、部门概况

荥经县卫生和计划生育局下属二级单位27个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位25个。单位内设 10个股室,现有在职人员23人,1

三、收支决算总体情况说明

2017卫生和计划生育局本年收入合计2192.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2080.5万元,占94.91%;其他收入111.53万元,占5.09%。

 

 

 

 

 

 


2017年卫生和计划生育局本年支出合计1883.96万元,其中:基本支出452.97万元,占24.04%;项目支出1430.99万元,占75.96%。

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年卫生和计划生育局财政拨款收入总额为2080.5万元,与2016年相比,财政拨款收入增加364.75万元,增长21.26%;财政拨款支出1772.22万元,与2016年相比,财政拨款支出增加6.71万元,增长0.38%。

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

0

500

1000

1500

2000

2500

财政拨款收入

财政拨款支出

2016

2017

 

 

 


(图3

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1772.22万元,占本年支出合计的94.07%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.71万元,增长0.38%。

 

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1772.22万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出50.76万元,占2.86%;医疗卫生和计划生育支出1455.47万元,占82.13%;城乡社区支出15.80万元,占0.89%;农林水支出208.04万元,占11.74%;住房保障支出27.81万元,占1.57%;其他支出14.34万元,占0.81%。

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(208):支出决算为50.76万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费、卫生和计划生育局及下属事业单位离退休人员等支出。

2、医疗卫生和计划生育支出(210):支出决算为1455.47万元,主要用于卫生和计划生育局机构正常运转的日常支出及相关卫生和计划生育专项工作支出。

3城乡社区支出(212):支出决算为15.80万元,主要用于全县创建国家卫生县城支出。

4、农林水支出(213):支出决算208.04万元,主要用于健康扶贫支出。

5、住房保障支出(221):支出决算为27.81万元,主要用于卫生和计划生育局住房公积金支出。

4、其他支出(229):支出决算为14.34万元,用于卫计部门下属事业单位地震灾后恢复重建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出395.23万元,其中:

人员经费297.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费97.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.81万元,完成预算74.69%,决算数小于预算数的主要原因是2017年无因公出国(境)预算安排公务用车购置及运行维护费支出是机关加强了对车辆的管理,提高车辆运行效率,降低运行成本;公务接待费支出是按照中央、省、市和县政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.82万元,占76.66%;公务接待费支出决算2.99万元,占23.34%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.82万元。主要用于卫生和计划生育等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.18万元,下降24.46%。减少主要原因是公务用车购置及运行维护费支出是机关加强了对车辆的管理,提高车辆运行效率,降低运行成

3.公务接待费支出2.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次,426人次,共计支出2.99万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.18万元,下降28.30%。减少主要原因是公务接待费支出是按照中央、省、市和县政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,卫生和计划生育局机关运行经费支出97.7万元,比2016减少136.32万元,下降58.25%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额66.50万元,其中:政府采购货物支出25.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.48万元。主要用于病媒生物防制“除四害”消杀服务、医养健康产业发展规划编制服务及下属乡镇卫生院办公设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要93分,存在的问题:一是预算目标管理上还有待完善;二是绩效评价工作开展需进一步提高质量,加强评价结果的运用。下一步改进措施:一是加强预算目标管理,二是加强绩效评价工作开展。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件

操作控制

文字大小:

背景颜色:

打印   纠错

信息分享

如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。