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荥经县扶贫和移民工作局2017年部门决算编制说明

来源:县扶贫开发局 点击数:107 次 发布日期:2018-10-11

索 引 号 779844492/2018-00255 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县扶贫开发局 发文日期 2018-10-11 16:19:15
名  称 荥经县扶贫和移民工作局2017年部门决算编制说明
文  号 主 题 词

荥经县扶贫和移民工作局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

(二)拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作。

(三)统筹全县扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全县扶贫项目实施工作,负责全县贫困监测与统计上报工作。

(四)承担扶贫、移民资金管理责任,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

(五)负责扶贫开发和移民安置政策研究及信息工作,组织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

(六)参与编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划,根据批准的移民安置规划组织实施。

(七)管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,参与移民安置验收工作。

(八)编制全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划和年度计划,并组织实施。

(九)负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责全县扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

二、部门概况

2017年末扶贫和移民工作局有2个机构,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。当年无变动。

2017年末扶贫和移民工作局在职人员30人,其中在编15人,劳务派遣1人,借、抽调人员14人。 

三、收支决算总体情况

2017年扶贫和移民工作局本年收入合计1930.53万元,其中:财政拨款收入1102.44万元,占57.11%;其他收入281.97万元,占14.61%;上年结转结余资金546.11万元,占28.29%。

2017年扶贫和移民工作局本年支出合计1930.53万元,其中:基本支出233.76万元,占12.11%;项目支出1066.51万元,占55.24%;年末结转结余资金630.26万元,占32.65%

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算1648.55万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少531.7万元,减少24.37%(2017年省级财政专项扶贫资金减少)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

扶贫和移民工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出1255.72万元,占本年支出合计的65.05%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少292.74万元,减少18.91%(本年省级财政专项扶贫资金支出减少)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

扶贫和移民工作局2017年一般公共预算财政拨款支出1255.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.5万元,占1.47%;医疗卫生支出8.93万元,占0.71%;住房保障支出10.87万元,占0.87%;农林水支出1016.15万元,占80.92%;年末结转结余资金201.28,占16.03%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为18.5万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为6.26,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为1.83万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为0.84万元,完成预算100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为10.87万元,完成预算100%。

4.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出决算为30.2万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)支出决算为117.99万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)支出决算为32.33万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为740.49万元,完成预算100%;农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算为95.15万元,完成预算100%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算按支出经济分类情况

1、工资福利支出124.93万元,主要用于:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

2、商品和服务支出110.15万元,主要用于:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、对个人和家庭的补助819.36万元,主要用于:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员住房公积金支出,单位遗属补助及全县建档立卡贫困户生活补助、救济费、生产补贴及其他对个人和家庭的补助等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

扶贫和移民工作局2017年一般公共预算财政拨款基本支出233.76万元,其中:

人员经费137.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费95.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

扶贫和移民工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元,完成预算76.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元,完成预算63.2%;公务接待费支出决算为4.49万元,完成预算89.8%。2017年度“三公”经费支出决算数低于预算数的主要原因是公务用车改革,车公务用车运行维护费减少;遵循厉行节约,公务接待减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.65万元,下降25.76%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.94万元,下降38.13%;公务接待费支出决算减少0.71万元,下降13.62%。增减变动的主要原因是公务用车改革,车公务用车运行维护费减少;遵循厉行节约,公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.16万元,41.31%;公务接待费支出决算4.49万元,58.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.16万元,其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.16万元。主要用于开展脱贫攻坚工作、移民工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费4.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待75批次,580人,共计支出4.49万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

扶贫和移民工作局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出29.28万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度扶贫和移民工作局机关运行经费支出95.96万元,比2016年增加减少0.27万元,减少0.28%(本年人员增减变动)。

(二)政府采购支出情况

扶贫和移民工作局2017年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,扶贫和移民工作局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2017年一般公共预算财政拨款脱贫攻坚项目年初预算600万元,追加预算171.2万元,共计771.2万元。2017年末一般公共预算财政拨款脱贫攻坚项目支出725.54万元,结余45.66万元(项目已实施,未实现报账)。

十一、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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