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荥经县国土资源局关于公开2017年部门决算及编制说明

来源:县国土资源局 点击数:1 次 发布日期:2018-10-11

索 引 号 008882503/2018-00143 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县国土资源局 发文日期 2018-10-11 11:32:21
名  称 荥经县国土资源局关于公开2017年部门决算及编制说明
文  号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)拟定全县管理、保护和合理利用土地 ,矿产资源政策;负责有关行政复议;制定全县土地、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

(2)编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划以及土地利用年度计划;指导、审核全县各级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划;参与由县政府报市政府审批的城镇总体规划的审核。

(3)监督检查全县国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;组织查处土地、矿产违法案件,办理土地、矿产来信来访案件,调处重大权属纠纷。

(4)贯彻落实国家、省、市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织耕地保护,特别是基本农田保护;负责全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的组织、指导和监督工作,确保耕地面积只能增加,不能减少。

(5)组织全县土地资源调查、土地统计和动态监测;负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记等工作;负责对国有土地资源实行资产化管理的相关工作。

(6)统一管理全县土地市场;组织实施政府土地收购储备工作;按规定组织参与国有土地使用权出让、租赁、作价出资、授权经营和土地使用权转让、抵押、出租、交易管理;负责全县农村集体非农土地使用权的流转管理。

(7)负责全县基准地价、标定地价的评测;审查评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格;承担报县政府审批和经县政府报市政府、省政府、国务院审批的各类用地审查、报批工作。

(8)依法管理全县矿产资源,负责采矿权的审批登记、发证、转让审批登记和探矿权审核,依法审查全县对外合作区块;承担矿产资源储量管理和地质资料汇交;审查确认地质勘查单位的资格,管理地地勘项目和地勘成果;审查评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格,审查确认探矿权、采矿权评估结果。

(9)组织监测、防治地质灾害和保护地址遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘测和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;认定县内具有的地质遗迹保护工区。

(10)负责测绘行业管理工作。

(11)安排并监督、检查国家、省、市、县财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

(12)承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

(一)耕地保护和建设用地工作

2017年全县耕地0.82万公顷,基本农田0.68万公顷。按照省、市、县各级永久基本农田划定方案,已完成全县永久基本农田划定,并报省厅验收,数据库报部验收。

按照用地预审管理办法,实施用地预审,并建立健全了用地审查责任追究机制。全年完成建设用地预审7宗,面积60.9474公顷。

二)矿产资源勘查和开发管理工作

编制完成《荥经县第三轮矿产资源规划》,现成果已上报。根据县上分工,我局负责“非煤、非金属、非花岗岩”矿山安全生产工作。共组织检查50余次,检查人员100余人次,抽查“三非矿山”13家。全年共上报注销采矿权1个,上报注销探矿权8个,初审上报采矿权延续登记4个,初审上报采矿权变更登记1个。编制完成荥经县第三轮矿产资源规划并上报市国土资源局审查转报至省国土资源厅批准实施。开展全县矿产资源的勘查工作,现已发现玄武岩、钾长石、陶瓷土和地热等新增资源,启动陶瓷土矿产资源的进一步详查工作和地热资源的储量评估工作。

(三)地质环境监察工作

及时调整充实了县地质灾害应急指挥部,统一组织、领导全县地质灾害防治工作。年初,县政府组织召开荥经县地质灾害防治工作会议,安排部署地质灾害防治工作,县、乡、村、地质灾害隐患点监测员层层签订地质灾害防治目标责任书,实现四级联防。入汛以来,我局多次召开地灾防治工作会议,对地灾防治工作进行了全面、周密地再安排、再部署。

(四)政策法规信访工作

按照国土资源部“发现在初始、解决在萌芽”的工作要求,把动态巡查工作列入重要议事日程,狠抓工作落实。坚持属地管理的原则,注重与部门 乡镇间的配合协作,通过定期与不定期动态巡查,采取走下去请上来、联合巡查、适时抽查等办法,建立月度动态巡查台账,设立违法案件举报电话(0835-7630866),力求将各类违法行为发现在萌芽初始状态,从源头上遏制违法行为的发生。我局共组织开展动态巡查100余次,出动执法人员300余人次,重点区域巡查覆盖率达100%,共制止各类违法行为10起,下发《责令停止违法行为通知书》10份,有效地维护了土地、矿产资源秩序。

(五)不动产登记与地籍利用工作

加快推进已批土地利用,2017年共计供地38宗,面积:36.4716公顷,其中招拍挂出让36宗,面积:36.1356公顷,协议出让一宗面积:0.2464公顷,划拨1宗,面积0.0896公顷,2017年办理划拨补办出让137宗,面积:2754.76平方米。规范运行土地市场动态监测与监管系统,逐步完善土地利用动态巡查制度,积极做好土地动态巡查,加强建设用地供后全程监管。

(六)不动产登记颁证工作

 全年办理不动产登记证书1588本,不动产抵押登记证明2362份,受理和业务办结量位居雅安市前列。同时加快推进不动产数据整合建库与城镇地籍测绘工作。

(七)中央环保督察工作。

中央环保督察期间,按照环保督察要求,我局联合安监、环保、林业等部门对全县矿山进行了督察整改,下发了停工整改通知,要求县域所有矿山企业对矿区范围内破坏的植被进行恢复,对矿山废弃矿渣进行自行清理,合理堆放废渣弃土。中央接受群众的举报信访件我局共涉及4件,按照省、市、县委、政府的相关要求,真实客观地进行了实地调查、核实,并对信访件一一进行了办结。

)精准扶贫,助力全面“小康”。

全面落实扶贫开发政策和措施,对扶贫开发建设等项目的用地指标予以倾斜。扎实开展定点村的帮扶工作,从产业、技能和项目五个方面来实施精准扶贫。一是成立局扶贫攻坚领导小组和办事机构,派驻1名副局级干部到联系村任扶贫工作组组长。二是工作开展成效显著。三是积极开展绣花攻势、认真落实“回头看、回头帮”。

二、部门概况

荥经县国土资源局下属二级单位6个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计7743.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1121.73万元,占14.49%;政府性基金预算财政拨款收入6621.39万元,占85.51%。

2017年支出合计7676.52万元,其中:基本支出511.41万元,占6.66%;项目支出7165.11万元,占93.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入7743.12万元,与2016年相比增加506.42万元,增长7%;2017年支出合计7676.52万元,与2016年相比减少349.33万元,下降4.35%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1025.13万元,占本年支出合计的13.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加336.21万元,增长48.8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1025.13万元,主要用于以下方面:归口管理的行政单位离退休0.83万,机关事业单位基本养老保险缴费支出50.48万,占比5%,行政事业单位医疗23.98万,占比2%,行政运行180.01万,占比18%,国土资源行业业务管理133.54万,占比13%,地质灾害防治543.72万,占比53%,其他国土资源事务支出62.28万,占比6%,住房保障支出30.29万,占比3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出484.41万元,其中:

人员经费373.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
  公用经费110.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元,完成预算38.48%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定, 厉行节约,减少了不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算5.83万元,占72.33%;公务接待费支出决算2.23万元,占27.67%。

1.公务用车购置及运行维护费支出5.83万元公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出决算比2016减少7.16万元。

3.公务接待费支出2.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于土地利用供地、地灾防汛巡查等事务,公务接待费支出决算比2016年0.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出6621.39万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出110.8万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,荥经县国土资源局政府采购支出总额808.90万元,其中:政府采购货物支出259.11万元、政府采购服务支出549.79万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金30万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:公用经费缺乏,无相关专业技术人才。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

震后新村安置点30处地质灾害评估项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

40

总分

100

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.未归口管理的行政单位离退休:指离退休人员的退休工资支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指在职人员养老保险支出。

5.行政单位医疗:在职及退休人员的医疗保险缴费。

6.事业单位医疗:在职及退休人员的医疗保险缴费。

7.公务员医疗补助:在职及退休人员的医疗保险缴费。

8.行政运行:反映行政单位的基本支出。

9.土地资源调查:反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

10.土地资源利用与保护:反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

11.国土资源行业业务管理:反映国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

12.地质灾害防治:反映地质灾害防治项目支出。

13.地质及矿产资源调查:反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

14.地质矿产资源利用与保护:反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

15.事业运行:反映下属事业单位的基本支出。

16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位职工缴纳的住房公积金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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