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荥经县宝峰彝族乡人民政府关于公开2017年部门决算及编制说明

来源:宝峰彝族乡 点击数:47 次 发布日期:2018-10-11

索 引 号 731609741/2018-00256 主题分类 财政预(决)算
发布机构 宝峰彝族乡 发文日期 2018-10-11 16:19:03
名  称 荥经县宝峰彝族乡人民政府关于公开2017年部门决算及编制说明
文  号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷。
    按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
完成上级政府交办的其它事项。

2017年,我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神,紧紧围绕县委县政府和乡党委、政府中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保扶贫等资金得到较好落实,脱贫攻坚、产业发展、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年财政收支,确保财政收支平衡,有力促进了宝峰彝族乡经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

二、部门概况

   全乡共有行政编制12个,事业编制13个。目前,我乡存在10个在职行政人员,1个工勤人员,12个事业人员。独立核算的机构1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年宝峰彝族乡本年收入合计410.36万元,其中:财政拨款收入410.36万元。

2017年宝峰彝族乡本年支出合计410.36万元,其中:基本支出330.63万元,占80.57%;项目支出79.73万元,占19.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计820.72万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加70.89万元,增长20.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出410.36万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加70.89万元,增长20.88%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出410.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出129.97万元,占31.67%;社会保障和就业支出32.56万元,占7.9%;医疗卫生支出14.11万元,占3.4%;住房保障支出15.98万元,占3.89%;农林水支出209.52万元,占51.06%,文化体育与传媒支出8.22万元,占2.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务:2017年决算数为129.97万元,完成预算100%。

2. 农林水支出:2017年决算数为208.52万元,完成预算100%.

3. 住房保障支出:2017年决算数为15.98万元,完成预算100%.

 4.文化体育与传媒:2017年决算数为8.22万元,完成预算100%.

  5.社会保障和就业:2017年决算数为32.563万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为14.11万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出330.63万元,其中:

人员经费233.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费97.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.71万元,完成预算95.82%,决算数小于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.82万元;公务接待费支出决算1.89万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车辆,其中:越野车1辆,面包车1辆。

公务用车运行维护费支出6.82万元。主要用于脱贫攻坚、产业发展、群众走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.13万元,下降23.8%。主要原因是车辆维修费减少。

3.公务接待费支出1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次,322人次(不包括陪同人员),共计支出1.89万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元,下降0.05%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,宝峰机关运行经费支出97.46万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,宝峰彝族乡人民政府政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宝峰彝族乡共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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