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荥经县龙苍沟镇人民政府 关于公开2017年部门决算及编制说明

来源:龙苍沟镇 点击数:36 次 发布日期:2018-10-12

索 引 号 008884293/2018-00203 主题分类 财政预(决)算
发布机构 龙苍沟镇 发文日期 2018-10-12 16:46:43
名  称 荥经县龙苍沟镇人民政府 关于公开2017年部门决算及编制说明
文  号 主 题 词


 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二)2017年重点工作完成情况

一、社会事务工作

1、民政工作:全镇城镇低保对象共152户220人,全年共发放低保金252630余元;全年共对20余人医疗救助对象发放医疗救助89198万元;全年为30余人解决临时救助金2万余元;全年为24人五保对象发放五保金125400元;今年我镇救助110户300余人,救助棉被300余床,建立了村民议事和村务公开制度,严格执行村务公开制度,规定每季度末进行政务公开,有力地维护了社会稳定。

2、社保工作:2017年全镇190人参加失地农民基本养老保险,21人参加个体工商养老保险,2282人参加新农保,其中510人已经领取待遇,6760人参加城镇居民医疗保险,协助发放小额贷款78万元,组织21人参加创业培训,38人参加贫困村厨师培训,贫困户100%参加新农保,贫困户实现再就业14人,定期进行就业服务指导及帮助。

3、计生工作:2017年完成28对夫妇孕前优生检查;全年新生婴儿73人,死亡人口57人;发入独生子女费13800元;办理计划生育奖励扶助186人,特别奖励扶助13人,办理生育服务证30本。全面完成计生工作各项资料收集、上报、初审工作。

4、林业工作:2017年共储材量达500m3,出材8000 m3,鼠害治理森林面积达0.1万亩,全年共发放退耕还林各类补助114余万元。

5、国土工作:严格落实耕地占补平衡制度和基本农田保护制度;加强对地质灾害点的监测,向9个隐患点农户发出了《地质灾害隐患告知书》和《地质灾害防灾工作明白卡》,并在经河村开展了大型综合应急救灾演练;做好国土资源管理宣传,共制作布标4条、粘贴标语55条、发放宣传册共500余份;组织国土、安监等相关部门多次巡查、制止和查处,确保了全镇不发生一起矿山方面的事故。

6、农业工作:2017年完成耕地地力保护补贴90.85万元,2017年发展中药材80亩;万年村已成立四个专业合作社(高山茶叶合作社、平菇合作社、中药材合作社、蜜蜂合作社);2017年,龙苍沟镇农村经济总收入达9474.6万元,农民人均收入达12650元。

7、群团工作:联合民德小学开展了关爱留守儿童工作座谈会,举办了“关爱留守儿童送书下乡活动”;积极配合市青年联合会,打造龙苍沟镇万年村和发展村 “我爱·我家”,多次参与活动开展;全年共服务学生及留守儿童300余人次;积极参与镇党委政府中心工作,助推灾后重建、精准脱贫双攻坚、“双创一治”工作,“两学一做”工作;参与打造“我爱·我家”项目活动室,并投入使用。

8、妇联工作:成立了妇女维权调解委员会;“四癌保险”工作,共入保252人。“老年人”养老保险工作,共入保60人。推荐“最美家庭”“好儿媳”“五好文明家庭”等工作全面完成。

9、环境治理工作:城镇生活垃圾无害化处理及设施建设。按照村收、镇运、县处理的垃圾处理模式,配置了生活垃圾收集、中转设施,并聘请保洁员15名,落实人员车辆实行城镇垃圾当日清运。同时,投资1560万元的污水处理厂项目已经启动建设。

二、社会稳定工作

全年,粘贴、分发法制宣传标语40余条,着力宣传:以宪法和法律为依据,以完善民主法制建设,创建“平安和谐龙苍沟”,继续深入开展《宪法》,专业法等相关法律、法规的学习宣传教育和加强公民道德建设结合起来;完善以领导干部为核心、公民为基础、执法人员为重点的法制宣传教育体系,不断加强广大人民群众的法制观念。对全镇7个村委的“民主法制村”建设工作进行抽查、巩固,组织两所小学上法制课2次,共有400余人参加,利用赶场天在镇农贸市场播放法制宣传广播二次,听众达到5000余人次,分发《环境保护条例》、禁毒防艾、计划生育、道路交通法等法律法规资料10800多份,通过这些工作,人民群众的法律意识得到了极大提高,并获得“无传销镇”称号。

1、司法工作:专职人员按照上级要求做好社区矫正对象的各项工作,同时将把一些法律方面的手册赠送给有关的社区矫正对象,以便他们加强法律知识的学习,从而早日回归社会,重新做人。2017年龙苍沟镇累计社区矫正共15人,解除矫正10人,在册矫正5人,

2、大调解工作:利用政法综治中心平台,采取有针对性的措施,努力把人民内部矛盾化解在基层,基本做到“小事不出村,大事不出镇”,全年共受理矛盾纠纷调解90件,调解成功90件,调处率100%,履行率达100%。

3、综治、维稳工作:在发展村周坪打造“四大院”即“法治大院”、“安全大院”、“文化大院”、“党风廉政大院”,制作法制宣传展板12块,设立宣传阵地8个,悬挂横幅28幅,印制法制宣传资料6000余份,极大提升了龙苍沟镇社会治安综合环境。

三、社会经济工作

现已投资400万元建成陶家坝道路及污水管网工程。投资500万元的景区风貌塑造工程,投资4950万元农家乐集群建设。

四、安全生产工作

(1)煤矿安全:鉴于龙苍沟镇煤矿企业较多,煤矿安全是我镇安全工作的重要内容。龙苍沟镇设置有安监站,配备专职安全监管人员13人,实行煤矿派驻安监员制度(每矿1名安监员),实行定人定矿定责。镇政府落实专用车辆1辆,专门用于安监员工作的开展,年终根据安全工作效果,对安监员实施绩效考核。组织干部职工安全专项学习10余次,参训人员(包括村组干部)共400多人次。同时,督促辖区企业认真开展岗前培训和专业技能培训。今年,辖区企业共开展安全培训约4000人次(包括矿级安全管理人员、特种作业人员和一线工人)。

(2)道理交通安全:镇交管办现有工作人员4人,农村道路交通安全协管员7人,劝导员14人。建立交通安全检查执勤点;截止2017年12月,共查处交通违章行为7582起,行政拘留11人;发放宣传资料2000余份,组织召开农村道路交通安全联席会议8次,摸排上报道路交通安全隐患信息31条,参与事故救援3次,制作交通警示牌32个。

(3)食品卫生安全:成立了食品卫生安全委员会,组织专项检查4次,发现隐患150余条,均督促整改到位。2017年全年累计到我镇游客4.5万人次,从未发生食品卫生方面的不良事故。各村群众开展的“坝坝宴”,在食品卫生安全小组(监督员)的督查指导下,食品卫生状况良好。

(4)非煤矿山安全:我镇有2家非煤矿山企业,将非煤矿山整治工作融入交管办,在执勤点联合执法,通过建立执勤点,采取轮班24小时执守,全面卡断青石运输通道,整治效果显著,私挖滥采得到彻底解决。

(5)村安全监管:按照安全生产“五级五覆盖”、“五到位五落实”的要求,在各村建立了安全生产工作领导小组,以村组干部为主。在村成立了道路交通劝导小组、地质灾害和防汛小组,食品卫生安全小组,相关小组已能逐步开展工作。

五、脱贫攻坚工作

龙苍沟镇共有贫困118户263人,其中贫困村万年村47户128人。经过一年来的不断努力,今年村摘帽、户脱贫工作基本完成任务。2017年共投入资金535万元,实施道路硬化、林区道路建设、饮水工程和种、养殖业,新建林区公路28.6公里,盘活农林产业资源,有效改善人居特别是贫困户的生产生活条件;对56户贫困户145人分类施策,对12户贫困户新建住房,对9户贫困户改厨改厕。成立了“荥经县万年中药材专业合作社”,发展黄柏套种黄精项目已落地,项目总投入10万元,带动21户村民,其中贫困户3户8人。成立荥经县万年村高山茶叶专业合作社,发展500余亩茶叶基地1个,带动贫困户8户25人;万年村的39户94人贫困户已完成脱贫32户100人,贫困发生率降为1%;集体经济收入达到2万元;现在贫困户人均收入超过4500元的已达到47户,128人。贫困户全部达到不愁吃不愁穿。学龄儿童全部进入义务教育。全部贫困户均纳入基本医疗保险,医疗费用全额保障。新建住房12户,住房改造9户,基本实现“三保障”。龙苍沟贫困户用电已经于2014年接入电力公司国网,没有接入广播电视的3户群众也于今年9月安装完成。自2016年年初开始,陆续为6个饮水困难的聚居点开展饮水工程建设,现均已建成通水。截止2016年12月,我镇已完成20户60人脱贫。

六、党风廉政工作

成立了由党委书记为组长,纪委书记为副组长,党委班子其他人员为成员的风廉政建设和反腐败工作领导组,制定印发了《龙苍沟镇党委重大事项议事制度》、《龙苍沟镇党风廉政建设责任制》等制度,引导党员干部牢固树立“四个意识”,切实把党风廉政建设与经济社会发展各项任务同部署、同检查、同落实。2017年共严肃查处各类违纪违法案件3起,处理党员6人,其中开除党籍1人,党内严重警告1人,党内警告4人。截至2017年12月,累计发现问题63个,整改63个,其中1起移送镇纪委案件审查,查处万年村村委会违规发放“坐班费”案件,给予党内警告处分1人,通报批评7人,追缴违规发放资金15000元。2017年共排查受理各类矛盾纠纷90起,化解90起;受理各类信访件112件,报结112件,妥善化解省信访积案2件。

二、部门概况

我镇实有编制总数为41人,其中行政编制23人,事业编制18人,工勤编制2人,退休人员8人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计631.18万元,其中:财政拨款收入631.18万元,占100%。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算631.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少163.14万元,主要为灾后重建项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出631.18万元。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少163.14万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出631.18万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出203万元,占32%;文化体育与传媒支出14.9万元,占2%;社会保障和就业支出68.1万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出40.8万元,占6%;城乡社区支出:42.3万元,占6%;农林水支出:236万元,占37%;住房保障支出:25.3万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类):2017年决算数为203万元,完成预算100%。

2.城乡社区(类):2017年决算数为42.3万元,完成预算100%。

3.住房保障(类):2017年决算数为25.3万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒(类):2017年决算数为14.99万元,完成预算100%。
  5.社会保障和就业(类:2017年决算数为68.10元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育(类):2017年决算数为40.89万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出631.18万元,其中:人员经费407.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费170.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.68万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.98万元;公务接待费支出决算为6.7万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公车改革,车辆减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年有所下降,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12万元;公务接待费支出决算减少0.09万元。增减变动的主要原因公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元,占47%;公务接待费支出决算6.7万元,占53%。

1.因公出国(境)经费:2017年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费5.98万元,其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出5.98万元。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:2017年公务接待费6.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日公有车辆2辆,为一般公务用车2辆

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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