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荥经县大田坝乡人民政府2017年部门决算公开表及编制说明

来源:大田坝乡 点击数:4 次 发布日期:2018-10-14

索 引 号 731625311/2018-00163 主题分类 财政预(决)算
发布机构 大田坝乡 发文日期 2018-10-14 16:20:38
名  称 荥经县大田坝乡人民政府2017年部门决算公开表及编制说明
文  号 主 题 词

四川省荥经县大田坝乡人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职

1.抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

2.部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定;

2017年完成主要工作:

荥经县大田坝乡人民政府2017完成党建、农林产业优化、民生工程建设、城乡环境治理、依法治乡、安全生产、脱贫攻坚、灾后恢复重建等重点工作。

二、部门概况

荥经县大田坝乡人民政府下属二级单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况

2017年荥经县大田坝乡人民政府本年收入合计474.52万元,其中:财政拨款收入474.52万元,占100%。

2017年荥经县大田坝乡人民政府本年支出合计474.52万元,其中:基本支出474.52万元,占100%。

四、财政拨款收支决算情况

荥经县大田坝乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算474.52万元。与2016年相比,2016年度财政拨款收支总决算1012.76万元,财政拨款收、支总计增加538.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

荥经县大田坝乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算474.52万元。与2016年相比,2016年度财政拨款收支总决算1012.76万元,财政拨款收、支总计增加538.24万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

荥经县大田坝乡人民政府2017年,一般公共预算财政拨款支出474.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出172.47万元,占36%;文化体育与传媒支出:14.32万元,占3%;社会保障和就业支出56.72万元,占12.6%;医疗卫生支出36.06万元,占7.6%;农林水支出172.1万元,占36%,住房保障支出22.85万元,占4.8%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2017年决算数为172.47万元,完成预算100%。

2. 文化体育与传媒:2017年决算数为14.32万元,完成预算100%。

3.农林水支出:2017年决算数为172.11万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业:2017年决算数为56.72元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为36.06万元,完成预算100%。

6.住房保障支出:2017年决算数为22.85万元,完成预算100%。


     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

荥经县大田坝乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出474.52万元,其中:

人员经费177.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费297.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

荥经县大田坝乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元,完成预算73.05%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元,完成预算98%;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算58%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数的减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.14万元,下降27%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06万元,下降2%;公务接待费支出决算减少2.08万元,下降41.77%。增减变动的主要原因是公务用车运行的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元,0.6%;公务接待费支出决算为2.9万元,0.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

公务用车运行维护费支出2.9万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费2.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次,850人,共计支出3万元,具体内容包括:日常工作接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,荥经县大田坝乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算574.52万元。与2016年相比,2016年度财政拨款收支总1012.76万元,财政拨款收、支总计增加538.24万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,荥经县大田坝乡人民政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,荥经县大田坝乡人民政府公有车辆2辆,其中:、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套).

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。


荥经县大田乡人民政府

2018年9月18日


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