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荥经县花滩镇人民政府2017年部门决算公开表及编制说明

来源:花滩镇 点击数:4 次 发布日期:2018-10-15

索 引 号 008884349/2018-00108 主题分类 财政预(决)算
发布机构 花滩镇 发文日期 2018-10-15 09:50:41
名  称 荥经县花滩镇人民政府2017年部门决算公开表及编制说明
文  号 主 题 词

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、 贯彻落实党和政府各项路线方针政策。 

2、 为经济发展提供服务。  

3、 建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。

4、 进一步强化社会管理职能,加强辖区的社会治安综合管理。

5、 进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设。

6、 法律、法规、规章和上级规定的其他事项

1、扎实推进脱贫攻坚

围绕大理村扶贫攻坚工作,认真落实整村推进计划,扎实推进住房条件改善、电网改造升级等九项重点扶贫工作,重点发展产业扶贫,让贫困群众真正实现增收致富,完成贫困村脱贫摘帽。做好非贫困村“插花式”扶贫工作,全面推进脱贫攻坚工作。

2、全面打造提升精品旅游村寨

以青杠村2A级景区建设为抓手,加大荥河大峡谷、茶马古道遗址开发建设,着力打造精品乡村体验旅游产业。

3、持续推进农业产业化调整

结合全县茶叶环线总体规划,计划种植茶叶1000亩,全面推进现代生态农业基地建设。

4、做好灾后重建收官工作

加快相岭小区、团结村安置点、幸福村新龙组安置点遗留问题处置,加大青杠村基础设施建设,全面做好灾后重建收官工作。

5、加快幸福小区遗留问题处置

做好与县审计局沟通协调,加快幸福小区项目决算;加快门面处置和房屋后期维修工作,推进幸福小区问题解决,保障社会安全稳定。

6、严格环境保护工作

结合城乡环境综合治理工作,抓好镇村环境、扬尘污染、河道治理,落实“河长制”,打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。

7、统筹项目建设,提升城乡面貌

包装落地项目一个,持续加大基础设施投入,不断完善基础设施功能。完成固定资产投资任务。

8、顺利完成地质灾害搬迁任务

完成地质灾害搬迁,保障群众生命财产安全。

二、部门概况

单位人员情况:花滩镇编制人数45人(其中:公务员21人,机关工勤2人,事业人员编制22人)截至2017年12月31日,在编在岗人员共35人(其中:机关公务员22人,机关工勤2人,事业人员11人)。

三、收支决算总体情况说明

2017年花滩镇本年收入合计827.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入793.87万元,占95.95%;政府性基金预算财政拨款收入33.51万元,占4.05%。

2017年花滩镇本年支出合计827.38万元,其中:基本支出793.87万元,占95.95%;项目支出33.51万元,占4.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计827.38万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加95.88万元,增长11.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出793.87万元,占本年支出合计的95.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加62.34万元,增长7.8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出793.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出243.51万元,占30.67%;文化与体育传媒支出9.92万元,占1.25%;社会保障和就业支出86.91万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出41.35万元,占5.2%;住房保障支出27.86万元,占3.5%;城乡社区支出33.51,占4.2%,农林水支出380.57,占48%,其它支出3.71,占0.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出243.51万元,其中:

人员经费480.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费286.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.65万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)经费支出,公务用车购置及运行维护费支出决算4.85万元,占56%;公务接待费支出决算3.8万元,占43.93%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行维护费支出4.85万元。其中:

公务用车运行维护费支出4.85万元。主要用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出3.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出33.51万元。

 

 

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