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牛背山镇人民政府公开2017年部门决算报表及编制说明

来源:牛背山镇 点击数:105 次 发布日期:2018-10-15

索 引 号 729830930/2018-00184 主题分类 财政预(决)算
发布机构 牛背山镇 发文日期 2018-10-15 12:40:00
名  称 牛背山镇人民政府公开2017年部门决算报表及编制说明
文  号 主 题 词

四川省雅安市荥经县牛背山镇人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年较好的完成了县委、县政府安排的各项工作。信访、维稳、文化、教育、卫生、民政均有序进行。完成党建、农林产业优化、民生工程建设、城乡环境治理、依法治乡、安全生产、脱贫攻坚、等重点工作。

二、部门概况

单位规范全称:荥经县牛背山镇人民政府

单位性质:行政机关

财务隶属关系:独立核算财政一级预算单位

资产管理部门或执行财务会计制度情况:由主管单位分管领导及工作人员组成。

执行财务会计制度情况:行政机关会计制度

单位人员情况:牛背山镇编制人数28人(其中:行政编制13人,事业编制15人)。截止2017年12月31日,在编在岗人员22人(其中:在职行政人员12人,工勤人员2人,事业人员8人。)2017年新调进人员1人、1名事业人员调出。

三、收支决算总体情况说明

2017年牛背山镇人民政府本年收入合计371.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入371.32万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

2017年牛背山镇人民政府本年支出合计371.32万元,其中:基本支出349.39万元,占94.09%;项目支出21.93万元,占5.91%;无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计371.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加51.14万元,增加15.97%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出371.32万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加51.14万元,增加15.97%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出371.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出153.65万元,占41.4%;、社会保障和就业支出36.45万元,占9.8%;医疗卫生支出11.71万元,占3.2%;住房保障支出12.90万元,占3.4%;农林水支出136.26万元,占36.7%;文化体育与传媒支出20.35万元,占5.5%;

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.25万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.07万元,占74.28%;公务接待费支出决算4.18万元,占25.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出12.07万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出4.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

    4.本年国内公务接待40批次,国内公务接待1500人次。

    七、名词解释

         1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

       2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

       4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接

待)支出。

       5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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