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荥经县司法局2017年部门决算公开表及编制说明

来源:县司法局 点击数:163 次 发布日期:2018-10-15

索 引 号 008882263/2018-00211 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县司法局 发文日期 2018-10-15 15:09:29
名  称 荥经县司法局2017年部门决算公开表及编制说明
文  号 主 题 词

 

荥经县司法局公开2017年部门决算表及编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

荥经县司法局是荥经县政府主管全县司法行政工作的职能部门,其基本职能包括:贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施;拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全县及各行业的法制宣传和依法治理工作;负责指导、监督管理律师、公证、基层法律服务、法律援助、社区矫正、帮教安置工作、基层司法所建设和人民调解工作及承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、紧紧围绕县委、县政府中心工作,发挥人民调解优势,努力维护社会稳定。今年,全县各级调解组织共受理各类纠纷2585件,调解成功2472件,调成率96%,有力地维护了全县的社会稳定。

2、立足维稳宗旨,推进社会管理创新,促进社区纠正与帮教安置工作再上一台阶。今年我局完善了特殊人群服务管理全覆盖,全年累计接收社区矫正人员55人,累计解除50人,现在册85人。在刑释解教人员衔接管控工作方面,我局积极引导和扶持刑释解教人员就业,全年共接收刑释解教人员48人,落实安置人员48人,安置率达100%;落实帮教人员48人,帮教率达100%。

3、以“七五普法”为抓手,实现普法、依法治理全覆盖。全年开展“法律七进”活动140余次,创编法治文艺作品1件、拍摄法治微电影2部、制作并播放法治公益广告500余条次,法治文艺演出30余场、放映法治电影90余场、报刊电视广播刊登播出法治文章节目共计20(篇/期)、推送法治短信8万余条,编印发放“七五”普法读本宣传资料1.5万本,“防传销”宣传手册2000份,制作发放围裙、手提袋等普法用品1万余件,受教育人群达15万人次。

4、公证机构参与保障重点项目建设,做好民生公证工作。全年共办理各类公证事项158件。在服务经济建设方面,主动实施 “法律顾问进企业”、“法制宣传进企业”、“人民调解进企业”三项活动,统筹推进事前、事中、事后服务。

5、不断拓宽法律援助覆盖面,让困难群众得实惠。对特困企业职工、失业人员以及因家庭发生突发性事件致贫等人员简化审批程序,放宽经济困难审查标准。全年受理各类法律援助案件80件,其中刑事案件8件,民事案件72件,全年咨询数为1842件,超额完成全年1800件咨询任务的102.5%,法律援助人次为1686人次,完成全年任务100%。

二、部门概况

荥经县司法局下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年荥经县司法局本年收入合计470.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入454.01万元,占96%;其他收入16.86万元,占4%。

2017年荥经县司法局本年支出合计484.91万元,其中:基本支出484.91万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计955.78万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加106.19和124.84万元,增长31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出484.91万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加89.33万元,增长24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出484.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出404.28万元,占83.4%;社会保障和就业支出39.54万元,占8.2%;医疗卫生支出18.16万元,占3.7%;住房保障支出22.93万元,占4.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为404.28万元,完成预算173%,决算数大于预算数的主要原因是2017年新招录干警5名,使得各项公用经费有所增加。

2.社会保障和就业: 支出决算为39.54万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为18.16万元,完成预算100%。

4.住房保障:支出决算为22.93万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出484.91万元,其中:

人员经费359.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费125.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.46万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占70%;公务接待费支出决算2.46万元,占30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车1辆,轻型载货汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于基层人民调解、社区矫正、安置帮教、法治宣传、法律援助等公共法律服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.1万元,下降1%。主要原因厉行节约。

3.公务接待费支出2.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70余批次,400余人次,共计支出2.46万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,下降0.004%。主要原因厉行节约。

4.本年国内公务接待70批次,国内公务接待400人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,荥经县司法局机关运行经费支出116.35万元,比2016年增加41.47万元,增长55%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,荥经县司法局政府采购支出总额12.84万元,其中:政府采购货物支出12.84万元。主要用于司法业务装备的更新及完善。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,荥经县司法局共有车辆5辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是对预决算认识有待加强,二是预算配置欠科学,三是相关管理制度有待进一步完善。下一步改进措施:一是强化责任意识,提高预决算重要性认识。财务人员要提前做好编报的各项准备工作,制订工作时间表,有计划、分步骤地推进编报工作,二是严格执行预算,合理使用资金。预算执行过程中,规范工作程序,尤其是专项资金,力保数据的准确性和真实性,控制预算完成率,三是加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标








可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属预算单位,未开展整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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