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四川省荥经县五宪乡人民政府2017年部门决算公开表及编制说明

来源:五宪乡 点击数:7 次 发布日期:2018-10-15

索 引 号 731600456/2018-00198 主题分类 财政预(决)算
发布机构 五宪乡 发文日期 2018-10-15 15:47:20
名  称 四川省荥经县五宪乡人民政府2017年部门决算公开表及编制说明
文  号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)主要职

1.抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

2.部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定;

2017年完成主要工作:

荥经县五宪乡人民政府2017完成党建、农林产业优化、民生工程建设、城乡环境治理、依法治乡、安全生产、脱贫攻坚、灾后恢复重建等重点工作。

二、部门概况

荥经县五宪人民政府下属二级单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2017年荥经县五宪乡人民政府本年收入合计444.68万元,其中:财政拨款收入444.68万元,占100%。

2017年荥经县五宪乡人民政府本年支出合计444.68万元,其中:基本支出444.68万元,占100%。

四、财政拨款收支决算情况

荥经县五宪乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算444.68万元。与2016年相比,2016年度财政拨款收支总决算446.54万元,财政拨款收、支总计减少1.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

荥经县五宪乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算444.68万元。与2016年相比,2016年度财政拨款收支总决算446.54万元,财政拨款收、支总计增加1.86万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

荥经县五宪人民政府2017年,一般公共预算财政拨款支出444.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出172.89万元,占38.88%;文化体育与传媒支出2万元,占0.45%;社会保障和就业支出54.81万元,占12.33%;医疗卫生支出33.14万元,占7.45%;城乡社区支出5万元,占1.12%;农林水支出155.72万元,占35.02%,住房保障支出21.12万元,占4.75%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2017年决算数为172.89万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出:2017年决算数2万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:2017年决算数为54.81元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为33.14万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出:2017年决算数为5万元,完成预算100%。

6.农林水支出:2017年决算数为155.72万元,完成预算100%。

7.住房保障支出:2017年决算数为21.12万元,完成预算100%。
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

荥经县五宪人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出415.33万元,其中:

人员经费299.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费115.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

荥经县五宪乡人民政府2017年度三公经费财政拨款支出决算为5.18万元,完成预算68.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元,完成预算81.28%;公务接待费支出决算为2.01万元,完成预算54.32%。2017年三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流,三公经费逐年减少。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016减少0.664万元,下降11.37%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.198万元,下降5.88%;公务接待费支出决算减少0.466万元,下降18.84%。增减变动的主要原因是开源节流,三公经费逐年减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元,61.20%;公务接待费支出决算为2.01万元,38.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.01万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用1

公务用车运行维护费支出3.17万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费2.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

荥经县五宪乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算444.68万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少1.86万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,荥经县五宪人民政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,荥经县五宪人民政府公有车辆1辆,其中:、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套).

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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