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四川省雅安市荥经县民政局2017年部门决算公开表及编制说明

来源:县民政局 点击数:5 次 发布日期:2018-10-15

索 引 号 00888228X/2018-00212 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县民政局 发文日期 2018-10-15 12:11:11
名  称 四川省雅安市荥经县民政局2017年部门决算公开表及编制说明
文  号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、贯彻执行国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规,拟定全县民政工作意见并组织实施;研究拟订县民政事业发展规划及年度计划,并组织实施。 

2、组织、指导全县拥军优属、拥政爱民活动;负责全县优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员的审核、报批、褒扬工作;审定有关人员的伤残等级;指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作。负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部移交地方安置的军队离退休干部的接收安置工作;指导和协调军地两用人才培训工作。

3、组织协调全县救灾救济工作,核查并报告灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;指导灾区开展生产自救活动;建立和实施城乡居民最低生活保障制度;拟定各类救济对象的救济政策及标准并监督实施;组织开展城乡社会救济,指导扶贫济困等社会互助活动。

4、研究指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导全县村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,制定社区发展规划和社区服务管理办法,推动社区建设向前发展。

5、拟定全县行政区划规划,负责县内行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;组织和承办本县与邻县及县内各行政区域界线的勘定、管理和边界争议调查处理工作。

6、指导全县地名工作;负责行政区划名称,自然地理实体名称及人工建筑物的命名、更名的审核报批;发布标准地名;负责全县地名标志的设置、管理和标准地名图、书资料的编辑、审定工作。

7、指导全县农村五保供养及农村敬老院建设管理工作。负责全县婚姻管理工作,主管婚姻登记工作;倡导婚姻习俗改革。 负责全县儿童收养登记工作,浪乞讨人员的救助工作。

8、负责全县殡葬管理工作,推行殡葬改革;负责全县经营性公墓的审核申报;推行县殡葬事业单位的建设发展和监督检查殡葬用品市场。

9、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;查处民间组织的违法行为和未经登记、擅自以民间组织名义开展活动的组织

(二)2017年重点工作完成情况。

一、民政民生工程圆满完成
    (一)提高最低生活保障标准,完善保障制度
    实现“两线合一”,提高最低生活保障标准。根据省、市制定的城乡最低生活保障标准,报县政府批准调整2017年全县城乡居民最低生活保障标准,从2017年1月1日起,全县农村居民低保保障线从270元/人·月提高到275元/人·月,城镇居民最低生活保障线从450元/人·月提高到460元/人·月;农村居民低保对象累计人均补差从180元/人·月提高到232元/人·月,城镇居民低保对象累计人均补差标准从280元/人·月提高到321元/人·月,2017年扶贫线是3300元/年,我县从2017年1月1日起农村低保线达到3300元/年,实现农村低保保障线和扶贫线的“双线合一”。采取“按户保障、差额救助、分类施保”的保障方式,将全县农村低保按照家庭经济收入核算实行分类补差、分类施保。实现了农村低保分类施保常态化管理,进一步完善了农村低保制度,提高工作规范化、精细化水平。
    1、严格按程序审批城镇居民最低生活保障,实行差额补助。年末全县城镇低保215户225人,全年累计保障2554人次,发放资金82.06万元,累计月人均补助321元;
    2、按程序审批农村居民最低生活保障,实行差额补助。年末全县享受农村低保2123户2276人,全年累计保障23073人次,发放资金422.01万元,累计月人均补助232元。
    3、向持有第二代残疾人证的低保对象按照每人每月70元的标准发放困难残疾人生活补贴。全年共计发放困难残疾人生活补贴14462人次,发放资金101.234万元。
   (二)切实做好城乡特困人员供养工作
     提高特困人员集中供养对象入住率,巩固、提高集中供养水平。为全县特困人员购买农村合作医疗保险,生病住院除农合报销外,剩余部分全部由民政医疗救助。全县现有城乡特困人员411人,其中集中供养131人,集中供养率31.9%,实现有意愿入住养老机构的特困人员全覆盖,特困人员集中供养满足率达100%。从2017年7月1日起城市特困人员基本生活标准为600元/人·月,农村特困人员基本生活标准为500元/人·月;失能人员照料护理补助标准为80元/人·月,半失能人员照料护理补助标准为50元/人·月。全县供养标准均按月定额补助,全年累计发放城乡特困人员供养金200.99万元。
   (三)严格按程序、按标准实施城乡医疗救助
    实行农村医疗救助“一站式服务”,扩大医疗救助覆盖面。由民政资金全额资助城乡特困人员、孤儿、低保人员参加城乡居民医疗保险,资助人员1380人、资金25.23万元;对特困人员、孤儿按100%的比例进行救助,对低保对象政策范围内的住院自付费用按70%的比例、精神病人按100%的比例进行救助,对普通困难群众政策范围内的住院自付费用按50%的比例进行救助。2017年度累计医疗救助2377人次,发放救助金346.42万元。
   (四)完善养老服务体系建设
    1、制定并通过县政府印发《荥经县老龄事业十三五发展规划》。
    2、推动民办养老机构建设。一是省上下达新建民办养老床位100张任务,经河康复院扩建200张,已基本完工,并兑现省级补助资金66万元,超额完成任务。二是进一步完善社会养老服务体系建设,发展民办康养项目,提升养老服务质量,不断提升全县养老服务水平,规范已经建成的民营养老院服务,进一步指导荥经县兴恒康康养服务有限公司康养结合项目开工建设和继成康养项目完成报建工作;三是率先在全市完成全国养老服务质量建设工作。
     3、为困难家庭失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务。结合我县实际情况,严道镇辖区范围内的居家养老服务采用政府购买服务方式进行服务,其余各乡镇由乡镇人民政府组织实施。全年共为3390名困难家庭失能老人和80周岁以上老人提供居家养老服务。
    4、完善城乡老年人福利制度,老年人福利水平不断提高。继续执行发放高龄老人生活津贴制度。其中:80-89周岁每人每月50元、90-99周岁每人每月100元、100周岁及以上每人每月300元,全年共发放高龄老人生活津贴46629人次255.49万元。
    二、脱贫攻坚工作扎实开展
   (一)扎实开展城乡低保工作,兜住扶贫底线
    制定并组织实施全县脱贫攻坚社会保障实施方案,印发《荥经县民政局关于印发<荥经县低保兜底“回头看”专项行动实施方案>的通知》(荥民〔2017〕58号),深入摸底排查,及时将符合最低生活保障条件的困难群众(特别是精准扶贫对象)按照低保审批程序纳入低保,全面落实精准扶贫对象低保政策兜底,做到动态管理、应保尽保、应退尽退。2017年全县共计新增城乡低保人员903户952人;其中新增农村低保人员896户945人。年末全县城乡低保人员达到2338户2501人,其中城镇低保215户225人、农村低保21232276人;纳入精准扶贫低保人员1171人,占全县农村低保人员的51.5%。

(二)扎实做好困难群众临时救助工

2017年全年累计临时救助938人次,累计发放救助金92.67万元,大米、棉被、食用油等救灾物资折合6.6万元。

(三)积极做好帮扶联系村的脱贫攻坚工作
    充分发挥部门职能作用帮助解决联系村新庙乡德义村的问题和困难。2017年累计组织召开帮扶专门会议、联系会议、工作会议等11次,其中单位主要负责人组织召开专门会议5次;组织本单位党员干部职工进村入户开展政策宣讲、落实一户一策帮扶措施6次;组织人员到贫困村累计开展贫困户入户走访20次,实现全覆盖走访5次。落实派出第一书记3万元工作经费完善德义村委会活动阵地。按照农村低保申请审批程序,德义村新增农村低保人员21户27人,其中精准扶贫人员8户11人,实现低保兜底扶贫;为发生临时性生活困难的贫困户3户进行救助每户2000元;为王安全落实大病医疗救助3400元。
    三、救灾救助、减灾防灾规范有序
    (一)精心组织、及早谋划,全力做好2016-2017、2017-2018冬春救助工作,保障困难群众安全温暖过冬。及时安排下拨冬春救助资金592万元用于乡镇采购物资救济受灾困难群众,保障困难群众欢度春节和应急救助。
   (二)及时完善自然灾害应急预案。修订我局《荥经县民政局2017年防汛预案》和《荥经县民政局2017年自然灾害应急预案》,并拟定《荥经县自然灾害应急预案》通过县政府印发。
    (三)做好灾情收集上报工作。2017年,荥经县遭受了洪涝、滑坡等7起自然灾害,因自然灾害导致受灾人口21646人(其中紧急转移安置人口1155人,需紧急生活救助人口521人),同比上升346.9%;农作物受灾面积263.67公顷(其中成灾面积32.27公顷),同比上升172.7%;房屋一般损坏4163间(其中严重损坏15间);共造成直接经济损失1941.85万元。及时向省、市民政部门上报初报7次,续报15次,核报7次,得到上级部门认可。
    (四)做好汛期物资储备工作。储备救灾帐篷653顶,棉被500床,大米10吨、矿泉水1000件,干粮、食品若干、应急发电机1台。并与县粮油储备公司、尹记批发商行及大型超市签订物资储备协议,保障汛期物资所需。四是做好防汛值班值守工作。实行防汛值班领导带班制度,值班人员严格汛期24小时值班制度,在遇到重大汛情、灾情、险情时,及时跟踪、掌握并做好应急抢险工作。
    四、基层民主政治建设深入推进
    (一)第十届村(居)换届选举工作圆满完成
    我县105个村7个社区部按期进行了第十届村(居)换届选举,成功率达100%。共选举产生村(社区)“两委”成员709名。其中支部成员350名,支部书记112名;村(居)民委员247人,主任112人,委员247人。连选连任的支部书记81名,委员87名;连选连任的村主任67名;委员139名;全县105个村共推选出村务监督委员会402人;村民代表2615人。同县委组织部、党校一道对当选村、社区三职干部进行培训。
   (二)抓好农村社区建设试点工作
    为了加快统筹城乡经济社会协调发展,整合农村社区资源,不断强化社区功能,深化村民自治,深入推进幸福美丽新村建设,促进农村社区各项事业健康协调发展。下发了《荥经县农村社区建设试点工作实施方案》(荥委办发〔2017〕57号),确定了新添乡上坝村、庙岗村;龙苍沟镇万年村;六合乡水池村为农村社区建设试点。
   (三)以村务公开工作为抓手,提升党风廉政建设满意度
    根据县委办公室、县政府办公室“关于提升2017年党风廉政建设社会评价满意度的实施方案的通知”(荥委办发〔2017〕37号),为切实做好我县村(居)务公开专项整治工作,深化村(居)民自治,维护广大村(居)民合法权益。制定并印发《关于深入开展村(居)公开专项整治工作的通知》(荥民〔2017〕64号)进一步深入推进村(居)务公开工作。结合开展村务公开专项整治活动,切实解决侵害群众切身利益的违法违纪行为。我局制定了专项整治活动方案,切实加大对乡镇、村(社区)的督查指导力度,从督查情况看,全县105个村、7个社区都进行了村(居)务公开。
   (四)认真开展依法治县工作
    按照依法治村示范创建和“法律进社区”活动要求,紧紧围绕2017年依法治村和社区建设的重点,有序推进依法治村示范创建和“法律进社区”工作,重点抓好第十届村(居)民委员会依法换届选举工作和“法律进社区”主题月活动。一是依法完成第十届村(居)民委员会换届选举工作。二是加强法律宣传。在整个换届选举工作中,县级开展专题学法和业务培训4场,参加培训的乡镇和县级联系部门领导及工作人员450人次,21个乡镇也分阶段开展了法律宣传和培训活动。三是依法做好信访工作。无论在选举阶段和选举工作结束后,认真对待群众来信来访,耐心细致宣传村(居)民委员会换届选举相关法律法规,共接待群众来信来访16件次67人次,走访化解宣传法律知识5场,受教育群众137人次。四是切实开展“法律进社区”活动。各社区在县依法治县办、严道镇、花滩镇党委、政府的安排下,结合自身实际,开展了形式多样、内容丰富的法律进社区活动。制作宣传专栏、利用法律图书角进行法律法规、法律常识、案例说法,对社区居民进行宣传教育。 
    (五)完善村(社区)委员会信息录入
    根据雅安市民政局关于填报《村(居)民委员会信息登记表》的通知(雅民发〔2017〕64号)文件精神,通过各乡镇填报情况,按时完成105个村民委员会、7个社区居民委员会信息录入。
    五、双拥优抚安置政策全面落实
    (一)认真做好重点优抚对象的各种抚恤补助金的发放工作,做到按时、足额发放,并按规定及时调整提高抚恤补助标准。全年共发放各类优抚对象 1428人优待抚恤资金1017.51万元。
    (二)切实解决优抚对象医疗和生活困难。 全年为1344人优抚对象购买城乡医疗保险,参保资金22.17万元。困难优抚对象住院就医享受城乡医疗保险待遇后,按《荥经县人民政府办公室关于印发荥经县重点优抚对象医疗保障实施办法的通知》再行给予医疗救助,全年共实施医疗补助147人,救助资金11.41万元。同时,对99名重点优抚对象家庭生活困难的给予临时困难生活救助,救助资金10.2万元。
    (三)做好退役士兵接收安置工作。接收安置2016年退役士兵71人,其中:安排工作11人,60人领取退役士兵自主就业、自谋职业一次性地方经济补助资金158.87万元。 
    (四)认真落实立功受奖奖励政策。兑现了2017年现役军人立功受奖 114人,奖励资金16.6万元。通过激励机制,使现役军人在部队安心服役,建功立业。
    (五)落实大学生入伍奖励政策。兑现了大学生入伍奖励24人,奖励资金10.6万元。
    (六)开展爱心献功臣活动。根据上级精神和年初工作安排,做好伤残退役军人关心关爱工作,于7月25日安排运送我县30名伤残优抚对象到革命伤残军人大邑修养院进行15天的短期疗养。
    (七)做好自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作,对参加驾驶培训的退役士兵每人补助1700元,全年完成培训42人,发放补助费用7.14万元。
    (八)积极支援部队建设,全年投入部队基础设施建设经费280万元。切实解决军转干部安置、随军家属就业、部队子女就学方面等实际问题,共为部队官兵解决子女入托、入学困难2人,解除他们的后顾之忧。 
    (九)做好元旦、春节期间走访慰问活动。县委、县人大、县政府、县政协对驻荥部队进行了走访慰问,发放慰问金12万余元。县级领导带队深入到全县各乡镇25户困难优抚对象家中进行走访慰问,了解他们的生产、生活困难,发放慰问金1.85万元。各乡镇、县级各部门采取多种形式开展了对退伍军人、革命伤残军人和重点优抚对象的走访慰问活动,共计走访慰问1000多人发放慰问品或慰问金30多万元。
    (十)做好爱国主义宣传教育,开展好清明节纪念烈士活动和烈士公祭活动。全县机关、企事业单位2600多人次到县烈士陵园进行扫墓,缅怀革命先烈、接受爱国主义和革命传统教育。9月30日在县烈士陵园圆满举行2017年烈士公祭活动,当日县级领导上门慰问烈属。
   (十一)积极组织开展庆祝建军90周年“四个一”活动。对我县各条战线涌现的双拥先进集体15个和先进个人35人进行了表彰,县广播电视台对先进集体、先进个人进行了专题宣传报道;7月28日,在财富中心广场隆重举行了庆祝中国人民解放军建军90周年“军民一家亲,共叙鱼水情”文艺汇演活动;县委、政府领导对驻荥部队官兵和公安干警进行了走访慰问,发放慰问金12万余元,县级领导走访慰问乡(镇)特困优抚对象及企业军转干部活动,共发放慰问金4.5万元;每个联乡帮村(社区)县级部门走访慰问困难优抚对象330人发放慰问资金9.9万元;“八一”在全市创新开展普遍慰问退役军人和优抚对象活动,对所有退伍军人、优抚对象进行全面慰问,发放慰问品40万元,对双拥工作先进单位和个人进行表扬。
    六、社会慈善事业大力发展
    (一)广泛动员社会各方面力量参与扶贫开发。为迎接第四个“全国扶贫日”,慈善会办公室在县财富中心广场开展了以“一起行动,消除贫困”为主题的捐款活动,广泛动员社会各方面力量参与扶贫开发。县级部门、县内各企业、部分群众结合自身力量积极参与,在“全国扶贫日”当天县慈善会累计接受捐款共计11241.5元。
   (二)2017年6月县慈善会接收重庆光彩事业基金会自愿一次性捐款200万元分别用于荥经县教育、卫生、旅游等方面公益性事业建设。
    (三)2017元旦、春节开展“四川省情暧万家·新年关爱慰问活动”,全县慰问低保户、建档立卡贫困户、困难优抚对象、因病因灾生活困难家庭共120户,发放慰问金6万元。
    (四)完成2017年宝马爱心基金“悦助未来”助学项目,宝马爱心基金助学项目最后一年助学金1万元已发放到位。
    (五)与中国人寿保险股份有限公司雅安市分公司合作,积极参与贫困村精准扶贫工作。对六合乡宝积村、新添乡黄禄村、宝峰乡杏家村进行实地调研,确定扶贫项目。收集、整理、报送有关扶贫资料,目前已到位扶贫资金5.5万元。
    七、社会事务工作不断提升
    (一)加强婚姻登记管理工作。规范婚姻、收养登记管理。全年共办理结婚登记1149对,离婚登记533对,办证合格率100%。进行婚前健康检查470对(只含新婚和再婚,不包含复婚和年老补办结婚的)。
    (二)强化孤儿保障工作。目前全县共有散居孤儿6人,按照川民发〔2017〕140号文件要求,从2017年1月1日起,社会散居孤儿基本生活最低养育标准由748元/人·月提高到810元/人·月,全年共计兑现养育资金46980元。
    (三)认真做好流浪人员救助工作。严格按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》做好救助工作,全年共救助流浪乞讨人员31人次。
    (四)全力做好殡葬服务管理工作。制定并通过县政府印发《荥经县殡葬事业十三五发展规划》。清明节共接待祭扫人员3万余人次,车辆5千余辆,发放殡葬改革宣传单5千份;小坪山公墓新安装墓穴134座、投入资金39万元,完成新安装墓穴及墓区的绿化、投入资金2.5万元,全年共销售墓穴75穴。严格依法服务,开展巡回检查60余次;协助龙苍沟镇分散、生态迁坟650座;继续实施殡葬救助,全年火化入墓70人,殡葬救助6人资金6300元。
    (五)积极开展“全国卫生县城”创建工作,我们对县城乡内所有路、街、巷、门牌进行全面摸底调查,对县城损坏、漏缺的路牌、街牌以及新增的门牌和农村增补的共计2044个门牌进行重新制作安装。
    (六)完成撤销三合乡设立牛背山镇,省政府于2017年2月14日批准(川府民政〔2017〕3号);启动撤销新添乡设立新添镇工作,申报资料已经上报至省人民政府,待批复。为指导乡镇和相关部门,印发《关于进一步优化行政区划设置的意见》。
    (七)今年按照省、市的安排,我县第二次全国地名普查工作业进入市局审核阶段,成果转化阶段,样表打印成纸质材料,请专家组再次进行审核定稿。
    (八)年初对全县社会团体和民办非企事业单位进行年度检查,民间组织首先通过自查自检,填写《年检报告书》,全年已核定登记社会团体86个,依法登记民办非企业单位76个。
    (九)按照县民政局、县综治办、县法院、县检察院、县教育局、县公安局、县财政局、县卫计局等8部门联合印发的《荥经县农村留守儿童“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动实施方案》的通知(荥民〔2017〕8号)精神和民政部会议要求,我县于2017年10月启用全国农村留守儿童和困境儿童系统,截至目前我县录入留守儿童212人,困境儿童 54人共266人。
    八、认真诚恳接受县人大、县政协和县党代表的监督
    县人大常委会对社会救助、脱贫攻坚、殡葬管理工作提出整改意见落实情况进行认真审议,县政协常委会对全县民政工作进行民主评议,认真及时办理县人大代表、政协委员和党代表提出议案、提案办理,满意率100%。
     九、民政自身建设不断加强
    (一)坚持全面从严治党,常态化制度化开展“两学一做”学习教育。认真组织党组、班子、支部和全体职工学习贯彻党的十八大和十八届历次全会、十九大、省第十一次党代会、市第四次党代会和县十四届一次党代会、县十六届一次人代会及省市民政工作会议精神,认真学习深入贯彻学习近平总书记系列重要讲话、党规党纪、法律法规、方针政策及相关业务知识,使全体人员树立正确的、人生观、价值观和世界观,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚定理想信念和正确的政治方向。按照“四个全面”战略布局,认真执行上级党委和政府制定的决策部署。认真开展党组织三会一课、党组、支部组织生活会和民主生活会;积极履行荥经县社会组织综合党委职责,发挥社会组织作用。
    (二)切实履行党风廉政建设主体责任,严守政治纪律和政治规矩,严格遵守中央八项规定和省委省政府十项规定。认真学习党规党纪和违纪案件通报,开展廉洁自律教育,完善廉洁自律制度。根据中共荥经县委《关于印发〈深化拓展三项整改“回头看”实施方案〉的通知》(荥委发〔2017〕40号)文件精神和要求,根据我局职责及牵头事项,高度重视有力有序组织开展三项整改“回头看”整改落实工作。
    (三)着力做好民政对象信访维稳工作。认真排查民政工作中影响稳定的矛盾和突出问题,积极稳妥地处理好涉军群体、社会救助、基层组织建设、殡葬改革等方面引发的矛盾和问题。采取多种形式抓好民政对象的法律政策教育,全面落实各项民政政策,强化人文关怀力度,切实解决民政对象的具体困难,依法维权,及时化解不稳定因素,认真处理群众的信访工作,对群众的来信来访要件件有答复,事事有回音,做好矛盾纠纷排查工作,切实为民政对象提供优质服务,提升民政部门的执政能力和民政干部队伍整体形象。

二、部门概况

荥经县民政局包括行政单位1,参公事业单位2,分别是荥经县殡葬执法大队、荥经县老龄工作委员会办公室。人员情况,包括当年变动情况及原因:

在职人员23人,其中包括公务员15人。参照公务员管理办法9人,工勤人员2人,退休人员21人。公务员调进3人。 

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计2511.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2318.89万元,占92%;政府性基金预算财政拨款收入192.67万元,占8%。

2017年支出合计2278.97万元,其中:基本支出493.8万元,占22%;项目支出1785.17万元,占78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3416.13万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加379.12万元,增长11.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2225.15万元,占本年支出合计的97.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加228.09万元,增长10.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2225.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2126.51万元,占95.57%;医疗卫生支出67.05万元,占3.01%;住房保障支出31.59万元,占1.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出2126.51万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出及用于机关及下属单位离退休人员支出;

2、医疗卫生支出67.05万元,主要用于机关及代管单位在职人员行政医疗卫生支出;

3、住房保障支出31.59万元,主要用于机关及下属单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出493.8万元,其中:

人员经费390.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费103.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.79万元,完成预算99.3%, 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2014年起按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费,集中一切财力支持脱贫攻坚工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.09万元,占69.28%;公务接待费支出决算2.7万元,占30.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.09万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.09万元。主要用于下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.66万元,下降27.26%。主要原因是坚持厉行勤俭节约。近处下乡尽量步行。

3.公务接待费支出2.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,400人次(不包括陪同人员),共计支出2.7万元,具体内容包括:民政事业相关项目。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出192.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出103.49万元,比2016年增加26.15万元,增长25.27%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金1731.34万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分。

人员情况:荥经县民政局2017编制数26人,在职人数32人。

支出情况:2017年一般公共预算财政拨款支出2225.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2126.51万元,占95.57%;医疗卫生支出67.05万元,占3.01%;住房保障支出31.59万元,占1.42%。

三公经费:2017年度,三公经费共支出8.79万元, 较2016下降27.26% 。

存在的问题:预算与决算还有一定差距,还需加强预算编制工作。下一步我部将继续加强学习,特别是对预算编制与执行情况的学习。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

荥经县民政局

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

10

总分

10

 


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