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荥经县卫生和计划生育监督执法大队 关于2018年部门预算编制的说明

来源:县卫生计生局 点击数:22 次 发布日期:2019-04-11

索 引 号 008882431/2019-00091 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县卫生计生局 发文日期 2019-04-11 18:03:29
名  称 荥经县卫生和计划生育监督执法大队 关于2018年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.卫生行政许可,公共卫生监督执法,医疗卫生监督执法,卫生监督信息的收集、核实、上报;

2.实施卫生专项整治和日常监督检查;

3.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检;

4.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,整顿和规范医疗服务秩序;

5.对全县卫生监督协管员进行培训、业务指导;

6.行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报;

7.查处违法行为等工作,受理对违法行为的投诉、举报。

(二)重点工作

1.开展公共场所卫生监督检查工作;

2.开展生活饮用水卫生监督检查工作;

3.开展放射卫生、职业健康检查和职业病诊断工作监督检查工作;

4.开展传染病防治监督检查工作;

5.开展打击非法行医工作;

6.开展母婴保健和计划生育监督检查工作;

7.开展学校卫生监督检查工作;

8.开展卫生法律法规宣传教育工作;

9.开展医疗机构监督检查工作。

二、机构设置情况

本单位上级主管部门为荥经县卫生和计划生育局,无下属单位,本单位内设4个科室,单位编制6人,退休人员4人,其他人员1人。本单位为全额拨款参公单位,本单位为非盈利性机构。

三、收支预算总体情况及增减变化说明

2018年单位收入预算总额为62.13万元,(其中:当年财政拨款收入62.13万元),较2017年部门预算收入总数72.3万元,下降14.07%。2018年部门预算支出总数62.13万元,较2017年部门预算支出总数72.3万元下降14.07%。

四、机关运行经费及安排情况

本单位2018年一般公共预算基本支出62.13万元,其中:人员经费56.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费(职工基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等)、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
   
公用经费5.69万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府采购安排情况

本单位2018年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

六、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数3.21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.01万元,公务用车购置及运行费2.2万元(其中:公务用车运行维护费2.2万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2018年本单位无因公出国(境)预算安排,与2017年比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年预算2.2万元,比2017年减少0.5万元,下降18.52%,其中:公务车购置0万元,与2017年比无变化,公务车运行与维护2.2万元,比2017年减少0.5万元,下降18.52%,主要原因是厉行节约,加强公车管理。

(三)公务接待费

2018年公务接待费预算安排1.01万元,较2017年减少0.79万元,下降43.89%。主要原因是按照中央关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

七、其他重要事项的情况说明

(一)本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)本单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2018年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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