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荥经县妇幼保健计划生育服务中心 关于2018年部门预算编制的说明

来源:县卫生计生局 点击数:16 次 发布日期:2019-04-11

索 引 号 008882431/2019-00093 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县卫生计生局 发文日期 2019-04-11 18:20:41
名  称 荥经县妇幼保健计划生育服务中心 关于2018年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

荥经县妇幼保健计划生育服务中心是一所全民所有制公益性事业单位,为非盈利性单位。主要承担全县乡村级妇幼卫生指导、培训、教学工作;承担全县国家妇幼保健卫生服务项目培训、宣传督导、具体实施、免费技术服务、免费孕前优生健康检查、优生指导、免费发放避孕药具、信息咨询服务等工作。

(二)重点工作

1、切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、受卫生行政部门委托对本县各级各类医疗卫生机构开展的妇幼卫生服务进行督导和考核。

3、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目,负责项目的日常管理及制定工作制度落实和督导、项目宣传、人员培训、信息采集和汇总。

4、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目:负责项目工作实施方案和工作制度的落实、日常工作督导考核、人员培训、工作随访、项目资金的管理、信息的采集、汇总和上报。

5、新生儿疾病筛查项目工作:负责项目工作的信息采集和汇总、人员培训和技术指导。

6、受县卫生行政部门委托,承担全县出生医学证明的信息审核、管理和技术支持。

7、自愿免费婚前医学检查,对符合条件的新婚夫妇提供免费体检及婚前保健、优生优育知识宣教,对检查结果异常的群众提供医学知识咨询及相关医学建议。

8、负责本县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

9、开展儿童保健服务,对托幼机构在校幼儿和老师体检、中小学生体检。重点加强儿童生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

10、承担全县孕产妇健康保健、免费计划生育手术服务,开展全县已婚妇女免费三查:查病、查环、查孕服务。

11、免费孕前优生健康检查。

12、开展全县免费发放避孕药具服务。

二、机构设置情况

本单位上级主管部门为荥经县卫生和计划生育局,无下属单位,本单位内设10个科室,现有在职人员40人,退休18人(其中3人为大集体退休职工纳入其他人员管理),农村遗属人员1人。

三、收支预算总体情况及增减变化说明

2018年本单位收入预算总额为406.87万元(其中:当年财政拨款收入406.87万元),较2017年部门预算收入总数269.67万元,增加50.88%。2018年部门预算支出总数406.87万元,较2017年部门预算支出总数269.67万元,增加50.88%。

四、机关运行经费及安排情况

本单位2018年一般公共预算基本支出406.87万元,其中:
   人员经费396.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费(职工基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等)、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费10.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府采购安排情况

本单位2018年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

六、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2018年本单位因公出国(境)预算安排0万元,与2017年比无变化,主要原因为2018年本单位无因公出国(境)预算安排。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年本单位公务车运行与维护预算安排0万元,与2017年比无变化,主要原因为2018年本单位无本单位公务车运行与维护预算安排。

 

(三)公务接待费

2018年本单位公务接待费预算安排0万元,与2017年比无变化,主要原因为2018年本单位无公务接待费预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)本单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2018年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项): 指机关及下属事业单位离退休人员支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):指机关及下属事业单位缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助资金。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映项目以外其他用于医疗卫生于计划生育管理事务方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 反映计划生育服务支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出

15.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映其他用于计划生育方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款): 反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关及下属事业单位按标准缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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