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荥经县体育局关于2018年部门预算编制的说明

来源:县文化体育和旅游局 点击数:59 次 发布日期:2019-04-12

索 引 号 565678249/2019-00010 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县文化体育和旅游局 发文日期 2019-04-12 10:15:49
名  称 荥经县体育局关于2018年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和法律法规,拟订全县体育事业发展战略和发展目标,编制发展规划和年度计划。

2.指导群众性体育活动;发展竞技体育,组织和承办体育竞赛;研究、指导学校体育工作和业余训练工作。

3.规划全县体育设施建设;发展体育产业;加强体育交流与合作;组织开展国民体质监测;负责体育行政审批,审查全县性体育社团资格。

4.承办县政府交办的其他事项。

(二)重点工作

(1)社会体育工作

深入贯彻落实党的十九大精神,广泛开展全民健身活动,落实全民健身国家战略。大力开展各类全民健身活动赛事:承办2018年雅安市中学生7人制足球锦标赛;承办2018“五粮人家杯”四川男子篮球联赛荥经赛区和雅安市2018“农商银行杯”荥经赛区的主场赛事,举办2017-2018荥经县职工男子篮球联赛和荥经县第二届“鸽子花杯”篮球联赛,积极组队参加2018年雅安市第三届职工足球邀请赛、“我要上省运”四川省第十三届全民运动会海选活动,共有24名运动员代表雅安赛区参加省运的各类竞技项目。

夯实体育基础设施,大力推进体育惠民工程。我局积极向上级申请资金,统筹安排体彩公益金,不断完善公共体育设施,今年完成花滩片区7人制足球场的建设。

加大社会体育指导员培训工作。为促进群众体育事业健康发展,加快推进全民健身活动,我局一直注重社会体育指导员的培养,进一步完善社会体育指导员技术等级制度,上半年做好社会体育指导员培训的筹备工作。

加强全民健身宣传教育。借助各类体育比赛活动加强宣传,倡导健康生活方式,形成热爱参加体育健身的良好社会风气。

3.体育产业工作

狠抓体育彩票销售管理,筹集体彩公益金。

4.创建国家卫生县城工作

按照县委、县政府要求,我局积极组织和动员全局全力投入到创建国家卫生县城的工作中,认真落实各项工作,安排专人负责完成辖区内卫生等方面的工作,并做好相关资料收集整理工作,积极参加网格化管理,对我局责任区域进行大清扫,与我局联系小区进行常态化沟通,确保小区环境干净整洁。

5.扎实开展扶贫攻坚帮扶脱贫工作

与民建彝族乡党委、政府密切联系,在村支两委的支持配合下,将金鱼村脱贫攻坚、乡村振兴、茶产业发展、增加群众收入、生态文明建设和体育设施设备建设工作引向深入,进一步巩固金鱼村脱贫攻坚战果。

二、机构设置情况

荥经县体育局下设4个股室:办公室、竞学股、社体股、体育产业股;下属1个事业单位:荥经县青少年业余体育学校。我单位在编在岗人员9人,其中局机关4人,机关工勤人员2人,事业人员3人。

三、收支预算总体情况及增减变化说明

2018年本单位收入预算总额为124.73万元(其中:当年财政拨款收入124.73万元),较2017年部门预算收入总数131.52万元,下降5.16%。2018年部门预算支出总数124.73万元,较2017年部门预算收入总数131.52万元下降5.16%。

四、机关运行经费及安排情况

本单位2018年一般公共预算基本支出114.73万元,其中:人员经费104.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费(职工基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等)、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费10.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府采购安排情况

本单位2018年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

六、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2018年本单位无因公出国(境)预算安排,与2017年比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年预算0万元,比2017年减少2万元,下降100%,其中:公务车购置0万元,与2017年比无变化,公务车运行与维护0万元,比2017年减少2万元,下降100%,主要原因是厉行节约,加强公车管理。

(三)公务接待费

2018年公务接待费预算安排0万元,较2017年减少0.2万元,下降100%。主要原因是按照中央关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

七、其他重要事项的情况说明

(一)本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)本单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2018年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入、

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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