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荥经县体育局关于2019年部门预算编制的说明

来源:县文化体育和旅游局 点击数:23 次 发布日期:2019-04-15

索 引 号 008882423/2019-00027 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县文化体育和旅游局 发文日期 2019-04-15 16:56:43
名  称 荥经县体育局关于2019年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和法律法规,拟订全县体育事业发展战略和发展目标,编制发展规划和年度计划。

2.指导群众性体育活动;发展竞技体育,组织和承办体育竞赛;研究、指导学校体育工作和业余训练工作。

3.规划全县体育设施建设;发展体育产业;加强体育交流与合作;组织开展国民体质监测;负责体育行政审批,审查全县性体育社团资格。

4.承办县政府交办的其他事项。

(二)重点工作

1.深入学习贯彻党的十九大,全国、省、市、县党代会、人代会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,抓党建、带队伍、促工作。

2.加大体育场馆的免费开放力度,开放人数达30万人次以上,满足人民群众的健身需求。

3.加强公共体育基础设施建设,构建县、乡、村三级公共体育服务体系,尽量解决群众“到哪儿去健身”的问题,助推新农村建设和乡村振兴。结合2019年县政府为民办实事项目之荥经县经河、荥河县城段河道治理工程(两河公园打造),利用防洪堤顶建设10公里健身步道。                

4.举办县第二届职工运动会。

5.在鸽子花节期间,继续举办第三届森林马拉松赛、四川省荥经县首届全国鸽子花春季游泳公开赛暨四川省第四届冬泳锦标赛,促进“体育+旅游”融合发展

6.加大社会体育指导员培训力度,培训二、三级社会体育指导员50人以上。

7.积极开展群众体育和全民健身活动。组队参加省、市赛事比赛,促进竞技体育水平的提高。发挥体育社团组织的作用举办单项体育赛事;在“三八节”、“五一节”、“五四青年节”节假日与县工会、妇联、共青团等举办体育庆祝活动,在元旦节继续举办“奔跑吧.荥经”迎新跑活动;在鸽子花节期间,举办篮球、足球、羽毛球、象棋等比赛活动;通过开展丰富多彩、贴近群众、贴近生活的体育活动,丰富群众的业余文化生活,满足群众健身的需求。积极向上争取承办全国、省、市体育赛事活动,通过承办高水平体育赛事满足群众欣赏高水平体育赛事需要,提高群众的观赏水平。

8.加强体彩宣传力度,力争体彩销售再上新台阶。

9.加强项目储备,加大招商引资力度、积极向上争取项目资金。目前储备项目两个:一是森林马拉松赛道建设;二是牛背山森林户外运动特色小镇。今年争取启动森林马拉松赛道建设。

10.好维稳、安全工作,确保无群访、无安全事故发生。

 

二、机构设置情况

荥经县体育局下设4个股室:办公室、竞学股、社体股、体育产业股;下属1个事业单位:荥经县青少年业余体育学校。我单位在编在岗人员11人,其中局机关4人,机关工勤人员2人,事业人员5人。

三、收支预算总体情况及增减变化说明

2019年本单位收入预算总额为143.62万元(其中:当年财政拨款收入143.62万元),较2018年部门预算收入总数124.73万元,上升15.14%。2019年部门预算支出总数143.62万元,较2018年部门预算收入总数124.73万元,上升15.14%。

四、机关运行经费及安排情况

本单位2018年一般公共预算基本支出133.62万元,其中:人员经费121.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费(职工基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等)、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费11.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府采购安排情况

本单位2019年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

六、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2019年本单位无因公出国(境)预算安排,与2018年比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年预算0万元,与2018年比无变化。其中:公务车购置0万元,与2018年比无变化,公务车运行与维护0万元,与2018年比无变化,主要原因是厉行节约,加强公车管理。

(三)公务接待费

2019年公务接待费预算安排0万元,与2018年比无变化。主要原因是按照中央关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

七、其他重要事项的情况说明

(一)本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2018年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入、

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


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