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民政局2019年预算公开编制说明(再以此件为准)

来源:县民政局 点击数:2 次 发布日期:2019-04-15

索 引 号 00888228X/2019-00078 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县民政局 发文日期 2019-04-15 17:56:21
名  称 民政局2019年预算公开编制说明(再以此件为准)
文  号 主 题 词

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

  1、贯彻执行国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规,拟定全县民政工作意见并组织实施;研究拟订县民政事业发展规划及年度计划,并组织实施。

  2、组织、指导全县拥军优属、拥政爱民活动;负责全县优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员的审核、报批、褒扬工作;审定有关人员的伤残等级;指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作。负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部移交地方安置的军队离退休干部的接收安置工作;指导和协调军地两用人才培训工作。

  3、组织协调全县救灾救济工作,核查并报告灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;指导灾区开展生产自救活动;建立和实施城乡居民最低生活保障制度;拟定各类救济对象的救济政策及标准并监督实施;组织开展城乡社会救济,指导扶贫济困等社会互助活动。

  4、研究指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导全县村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,制定社区发展规划和社区服务管理办法,推动社区建设向前发展。

  5、拟定全县行政区划规划,负责县内行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;组织和承办本县与邻县及县内各行政区域界线的勘定、管理和边界争议调查处理工作。

  6、指导全县地名工作;负责行政区划名称,自然地理实体名称及人工建筑物的命名、更名的审核报批;发布标准地名;负责全县地名标志的设置、管理和标准地名图、书资料的编辑、审定工作。

  7、指导全县农村五保供养及农村敬老院建设管理工作。负责全县婚姻管理工作,主管婚姻登记工作;倡导婚姻习俗改革。负责全县儿童收养登记工作,浪乞讨人员的救助工作。

  8、负责全县殡葬管理工作,推行殡葬改革;负责全县经营性公墓的审核申报;推行县殡葬事业单位的建设发展和监督检查殡葬用品市场。

  9、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;查处民间组织的违法行为和未经登记、擅自以民间组织名义开展活动的组织

(二)2019年重点工作

1.学习贯彻党的十九大、省委十一届四次全会、市委四届五次全会和县委十四届十二次全会精神;

2.实施城市公办养老机构建设和养老床位适老化改造以及社区日间照料中心建设三年计划;

3.加大对村社区扫黑除恶排查力度;

4.大力发展康养产业。加快推进荥经县兴恒康康养服务有限公司康养结合项目建设和完善措施指导继成康养项目开工建设,积极争取省、市政策和资金对康养项目的支持。

5.加快龙苍沟镇、烈太乡、安靖乡农村公益性公墓建设,提高财政资金支出效率,保障财政资金切实发挥应有效益。

 

 二、机构设置情况

单位内设科(股)室 7个,分别为办公室、优抚安置股、社会救助股、社会事务股、基层政权股、民间组织区划地名股、救灾救济股。现有在职人员40人,退休 20人。

三、收支预算总体情况及增减变化说明

2019年荥经县民政局收入预算总额为1428.46万元(其中:当年财政拨款收入1428.46万元),较2018年部门预算收入总数943.56万元,增长51%。2019年部门预算支出总数1428.46万元,较2018年部门预算支出总数943.56万元,增长51%。

四、机关运行经费及安排情况

本单位2019年一般公共预算基本支出755.67万元,其中:人员经费715.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费(职工基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等)、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费40.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府采购安排情况

本单位2019年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

六、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数8.58万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.59万元,公务用车购置及运行费5.99万元(其中:公务用车运行维护费5.99万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2019年本单位无因公出国(境)预算安排,与2018年比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年预算5.99万元,比2018年减少0.01万元,减少0.17%,其中:公务车购置0万元,与2018年比无变化,公务车运行与维护5.99万元,比2018年减少0.01万元,减少0.17%,主要原因是厉行节约,加强公车管理。

(三)公务接待费

2019年公务接待费预算安排2.59万元,较2018年减少0.01万元,减少0.38%。主要原因是按照中央关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

七、其他重要事项的情况说明

(一)本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2019年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除上述项目以包其他用于优抚方面的支出。

17.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的军队离退休人员安置支出。

19.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人干部管理机构(项):指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

20.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

21.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

22.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

23.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

24.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

26.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

27.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

28.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映除反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出;反映专门收治精神病人医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出;反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出;拨给卫生和计划生育、中医部门处理医疗欠费的支出;以外的其他用于公立医院方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指基本公共卫生服务支出。

30.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”和财政部门集中安排的公务员医疗补助经费以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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