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荥经县农业局关于2019年部门预算编制的说明

来源:县农业农村局 点击数:56 次 发布日期:2019-04-15

索 引 号 008882386/2019-00068 主题分类 财政预(决)算及“三公”经费
发布机构 县农业农村局 发文日期 2019-04-15 17:23:54
名  称 荥经县农业局关于2019年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词


 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关农业产业发展方针、政策和法律法规。拟订全县农业经济发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织起草有关农业经济发展的政策措施;参与涉农财税、体格、金融保险等政策;提出农业产业保护和政策建议;推进农业依法行政。  

2.承担完善农村经营管理体制的职责。   

3.指导粮油等主要农产品生产。 

4.指导农业产业化经营。

5.承担农产品质量安全监管。

6.组织协调农业生产资料市场体系建设。

7.拟订全县农业机械化发展规划并组织实施。

8.承担全县重大动物疫情和农作物重大病虫害防控。

9.承担农业防灾减灾协调职责。

10.管理农业经济信息。

11.制定全县农业科研技术推广规划。

12.负责农业资源区划和资源保护工作。

13.负责农村能源建设工作。

14.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

15.承担县政府公布的有关农业行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

1.改善农村人居环境,建设宜居乡村

1)实施“厕所革命”基本实现农村户用卫生厕所普及率达到70%以上,完成改造农村户用卫生厕所700座的民生实事力争90%以上的行政村至少有1处公共厕所整村推进柏香村、烟溪沟村、凤凰村、发展村、凤槐村、庙岗村、青杠村、课子村、同乐村等9个试点村“厕所革命”

2)农业生产废弃物资源化利用。建立县、乡(镇)、村、组多级畜禽污染网格化监管体系,推进畜禽养殖粪污一体化处理利用;做好秸秆禁烧和综合利用工作,通过农户承诺自用、集中粉碎还田等有效措施,从源头上解决秸秆焚烧问题。

2.对照好标准,抓好两个创建

一是切实抓好乡村振兴先进乡镇、示范村创建。对照《四川省实施乡村振兴战略先进县(市、区)、先进乡(镇)、示范村分类区考核标准》,重点围绕先进乡(镇)示范村建设针对问题和差距,明确创建工作方案和具体措施,补齐短板,竭力争创成功。二是着力抓好农业园区创建。对标省级星级现代农业园区建设标准,重点推进茶产业、竹产业、天麻产业园区创建,力争三年努力创建省级园区1个。

3.集中好力量,打造好亮点

一是重点推进林竹果蔬产业环线建设。花大力气围绕筑强产业,完善设施,提升节点,丰富业态,创建示范等方面开展振兴示范建设。二是同步提升茶产业环线建设。重点围绕县城周边乡镇,按照调结构降污染优环境的思路,调减粮油作物种植面积,力争新发展茶叶产业1万亩,着力推进茶产业环线道路等设施完善。强化质量防控,开展绿色防控和质量追溯,稳定高山云雾茶品质。三是稳步推进道地中药材产业环线建设。新建中药材面积2000亩以上。改造提升泗坪官家山、新建和平村天麻,牛背山重楼基地1000亩。打通环线毛路,着手谋化官家山天麻基地至红星村七组黄金茶产业线道路连通建园区工作。

4.落实好政策,推进好改革

统筹推进农村改革,转变发展方式,培育创新动能,为全县农业农村持续健康发展打造新引擎、构建新支撑。一是促进农村土地制度改革。落实《荥经县农村土地经营权规范有序流转发展农业适度规模经营实施方案》文件精神,以放活土地经营权为重点,发展土地流转型、土地入股型、服务带动型等形式的适度规模经营。二是推进农村集体产权制度改革。全面开展农村集体资产清产核资,加快推进集体经营性资产股份合作制改革,确保今年基本完成农村集体资产清产核资。加快推进荥经县农村产权交易中心建设,完善农村产权价值评估、信息发布、产权交易、流转担保等功能。

5.锁定好目标,完成好两个增长

强化措施,统筹推进,努力实现全县农村居民人均可支配收入增长9.0%和农业增加值增长3.8%的目标。一是兑现好惠农政策。切实落实好惠农政策,调动产业发展积极性,拓展增收渠道。二是积极探索创新模式。推进农村土地改革,发展适度经营产业,推广“公司+基地+农户+市场”模式,助推产业增效。三是加快新型农业经营主体培育。进一步完善政策扶持体系,健全农业社会化服务体系,强化技术推广,夯实增收保障。四是强化科技支撑,提高农业机械化水平。实施“园区+科技”工程,加强与四川农业大学、省农科院、省兰花协会等高校和科研院所合作,促进科技成果转化,建立健全农业对外开放合作长效协调机制,主动融入成都平原经济区。引入更多优质农业企业“搞加工、建基地、创品牌”,促进农业增产增收。

二、部门概况

县农业局行政单位1个,单位名称为荥经县农业局,行政编制数为13人,一般公共预算财政拨款(补助)开支人数为14人;下属单位12个,其中参照公务员法管理的事业单位7个,编制数为113人,一般公共预算财政拨款(补助)开支人数为60人;分别为荥经县畜牧兽医局编制数为28人、荥经县农机事业管理局编制数为14人、荥经县农业行政执法大队编制数为16人、荥经县农村能源办公室编制数为14人、荥经县动物卫生监督执法大队编制数为11人、荥经县农机监理所编制数为15人、荥经县渔政监察大队编制数为15人。其他事业单位5个,编制数为75人,一般公共预算财政拨款(补助)开支人数为0人,荥经县农业科技指导服务中心(四川省农业广播电视学校荥经县广播电视分校)编制数为30人,荥经县动物疫病预防控制中心编制数为15人、荥经县农产品质量安全监督检验检测站编制数为8人、荥经县农经管理站编制数为15人,荥经县水生动物疫病防治站编制数为7人。

三、收支预算总体情况及增减变化说明
    2019年荥经县农业局收入预算总额为1000.43万元(其中:当年财政拨款收入1000.43万元),较2018年部门预算收入总数886.01万元,上升12.91%。2019年部门预算支出总数1000.43万元,较2018年部门预算支出总数886.01万元上升12.91%。

四、机关运行经费及安排情况

本单位2019年一般公共预算基本支出950.43万元,其中:人员经费875.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费(职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、失业、工伤、生育等)、住房公积金、临聘人员工资支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费74.48万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

本单位2019年一般公共预算项目支出50万元,其中:病虫害控制(2019年动物病疫防控经费10万元、2019年植物病疫防控经费10万元)20万元、农产品质量安全(2019年荥经县农产品质量安全监管)20万元、其他农业支出(2019年畜禽养殖污染防治、秸秆禁烧综合利用经费)10万元。

五、政府采购安排情况

本单位2019年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

六、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费14.5万元,公务用车购置及运行费15.5万元(其中:公务用车运行维护费15.5万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2019年本单位无因公出国(境)预算安排,与2018年比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年预算15.5万元,比2018年减少0.5万元,下降3.13%,其中:公务车购置0万元,与2018年比无变化,公务车运行与维护15.5万元,比2018年减少0.5万元,下降3.13%,主要原因是厉行节约,加强公车管理。

(三)公务接待费

2019年公务接待费预算安排14.5万元,较2018年减少0.5万元,下降3.33%。主要原因是按照中央关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

七、其他重要事项的情况说明

(一)本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车(科技直通车)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2019年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.农林水支出(类)农业(款)反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1-7部门预算表(农业局).xls

 

 


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