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荥经县行政审批局关于2019年部门预算编制的说明

来源:县行政审批局 点击数:49 次 发布日期:2019-05-17

索 引 号 11511622MB/2019-00017 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县行政审批局 发文日期 2019-05-17 09:12:16
名  称 荥经县行政审批局关于2019年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

荥经县行政审批局是由地方政府举办,集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。随着政府职能的不断转变(服务型政府的建立),其服务内容也在扩展,比如将政府采购、投资服务、信访接待、政务公开等职能纳入。实行“一站式办公,一条龙服务”,以行政审批为主,以其它便民服务为补充的政府派出(常设)机构。2019年,荥经县行政审批局将认真贯彻落实省委、省政府关于加强机关行政效能建设的有关指示精神,以科学发展观为指导,以“行政效能、管理水平、队伍素质、服务水平”四个提升为目标,以落实“三项制度”、创新服务方式、转变工作作风为突破口,不断完善政务服务工作体系,以一级政府一个窗口对外为原则,为建设国际化区域性生态城市提供优质的政务服务环境。

二、机构设置情况

荥经县行政审批局预算单位1个,其中行政单位1个,下属事业单位1个。

荥经县行政审批局编制49人,其中:行政编制13名,工勤人员编制1人,事业编制35人。2019年末在职职工39人,其中:行政人员11人,事业人员28人。

三、收支预算总体情况及增减变化说明

2019年本单位收入预算总额为424.44万元(其中:当年财政拨款收入424.44万元),较2018年部门预算收入总数135.4万元,增长213.47%。2019年部门预算支出总数424.44万元,较2018年部门预算收入总数135.4万元,增长213.47%。2019年预算收入支出增加原因为单位机构改革后人员增加,工作量增加。

四、机关运行经费及安排情况

本单位2019年一般公共预算基本支出424.44万元,其中:人员经费387.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费(职工基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等)、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费37.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府采购安排情况

本单位2019年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

六、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2019年本单位无因公出国(境)预算安排,与2018年比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车预算。公车改革后我单位公车保有量为0辆。

(三)公务接待费

2019年公务接待费预算安排2万元,较2018年增加1.9万元。主要原因是单位机构改革后人员增加,工作量增加。

七、其他重要事项的情况说明

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位缴纳医疗保险。

9.住房保障支出(类)住房改度支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位住房公积金缴费支出。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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